项目技术质量管理内业资料检查清单.docx

项目技术质量管理内业资料检查清单

序号

检查大项

检查分项

具体内容要求

备注

1

技术管理

技术策划

技术策划书应签字盖章齐全、胶装

走线上审批流程

技术管理制度

工程施工方案管理办法

发文下发

工程施工技术资料管理办法

发文下发

测量工作管理办法

发文下发

试验检测管理办法

发文下发

技术管理办法

发文下发

有效文件

有效文件清单按年编制

实时更新

项目规章制度、项目红头文件、上级单位规章制度、上级单位红头文件、标准规范

与上面有效文件清单一一对应

有效文件宣贯学习记录，并及时整理归档

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图纸管理

图纸会审记录台账、图纸收发记录台账

台账应实时更新

图纸应有有效文件标识，变更后的图纸及时下发

变更前的图纸及时收回

图纸内审

图纸会审应有完整版的纸质资料

签字盖章应齐全

深化设计

深化设计计划台账

实时更新

深化设计资料应完整、齐全，及时整理归档

与台账一一对应

设计变更

设计变更台账

台账应实时更新

设计变更资料应完整、齐全，及时整理归档

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设计交底资料应完整、齐全，及时整理归档

签字齐全、有交底照片

工程指令单、通知单及回复

工程指令单、通知单台账

台账应实施更新

工程指令单、通知单及回复等资料应完整、齐全，及时整理归档

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施工组织设计

施工组织设计应签字盖章齐全、胶装/交底

含监理审批单

施工方案

施工方案台账（含施工组织设计）

台账应实时更新

施工方案应签字盖章齐全、胶装

含监理审批单

超危工程专项施工方案应有专家论证资料

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施工方案巡查记录

可结合自查自纠开展

施工方案总结

该方案施工完成后1个月内完成

技术交底

技术交底台账（含一级、二级、三级技术交底）

台账应实时更新

技术交底资料应完整、齐全，及时整理归档

签字齐全、有交底照片

施工日志

内容全面、实时填写

工程、技术、物质人员均应填写

每周随手拍

每周拍摄不少于10张优秀照片，且各阶段性节点应留有视频

上传系统

公司及局技术质量重点项目半月报

公司及局重点项目每半月填报项目技术质量管理情况报表

每次填报截止日期为当半个月的最后一天，采用线上方式填报，

技术培训

有培训计划、有培训记录，培训资料应及时存档

按年度制定培训计划

技术总结

应在工程完工后3个月内完成项目技术总结

合同内主要内容已经完成

2

质量管理

创优策划（质量策划）

创优策划书应签字盖章齐全、胶装（应含质量通病防止措施）

走线上审批流程

质量管理制度

项目质量目标责任书

与公司签订的

分包合同质量管理协议书，有几份分包合同对应几份质量管理协议书

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项目全员签订质量责任制，充分明确各人员、各部门、各岗位质量责任

一式两份

质量考核评比制度

发文下发

质量奖罚制度

发文下发

进场材料、设备报验制度

发文下发

工序质量报验制度（质量三检制）

发文下发

质量定期检查制度

发文下发

质量举牌管理制度

发文下发

成品保护管理制度

发文下发

实测实量管理制度

发文下发

有效文件

见技术管理要求

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样板引路

样板引路方案（按公司文件要求上传）

走线上审批流程

样板引路计划（计划时间调整后实施更新）

备注说明调整原因

材料封样计划

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样板引路确认单（按公司文件要求填写、上传）

与样板引路计划一一对应

材料封样确认单（按公司文件要求填写、上传）

与材料封样计划一一对应

样板资料应完整、齐全，及时整理归档

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质量分析会

超高层、地产项目每2周召开不少于1次，其他项目每月召开不少于1次

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质量分析会台账

台账及时更新

质量分析会资料应完整、齐全，及时整理归档，内容应包含质量分析会材料、签到表、会议影像资料、会议纪要

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质量检查

质量巡查记录

周/月

质量检查台账

台账及时更新

项目自查自纠问题清单及整改回复

可整改的问题均应进行闭合

监理、业主检查问题清单及整改回复

可整改的问题均应进行闭合

公司、集团检查问题清单及整改回复

可整改的问题均应进行闭合

政府质量监督部门及其他技术质量检查问题清单及整改回复

可整改的问题均应进行闭合

质量检查资料应完整、齐全，及时整理归档

与质量检查台账一一对应

三检制

不合格品台账

项目应建立不合格品台账，登记在不合格品台账中的内容，应有留存闭合资料归档

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质量员取证台账

应建立项目质量员取证台账

实时更新

验收管理

按单位工程建立目录

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检验批验收原始记录、相关质量证明资料、报验单、影像资料（执行举牌验收制度），签字盖章齐全

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分部分项工程验收资料，签字盖章应齐全

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单位工程验收资料，签字盖章应齐全

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验收资料应完整、齐全，及时整理归档

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实测实量

实测实量原始记录

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实测实量汇总统计台账

及时在项目实测实量共享文档中登记

实测实量资料应完整、齐全，及时整理归档

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QC活动

制定QC活动计划

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成立QC活动小组

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按计划开展QC活动

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QC活