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车间领料流程操作手册
原材料领用流程
领料员必须根据《排程》（即生产计划），提前开具次日所需之物料的《领料单》；填写《领
开单领料员料单》时，必须根据《BOM用料清单》填写，领料单上不得乱图乱改、填写规范、包括物料
编码、规格名称、所领材料所属订单号（制令号）等，必须保证领料单的整洁、清晰明了。
NO
车间主任或以上主管对《领料单》进行审核并签字，审核时要求日期、领料部门、生产订
审核主管
YES单号、物料编码、名称、规格、单位（最小单位）、申请数量、署名等相关信息必须清晰明
了、完整。
NO领料员持车间主任或以上主管签字领料单送至生产部由生产经理签字后有效。
核准生产部
YES仓管员在收到《领料单》后，首先检查《领料单》是否整洁、清晰明了、填写是否完整和
是否与《BOM用料清单》相符（否则当即退给领料员重新填写）；再查询该物料的库存和该
生产单可领用量，确认无误后签字、加盖〖发料专用章〗并发料；如该生产单已全部领用
发料仓管或申请数量大于可领数量必须立即通知车间主任以上主管；如该物料无库存应立即通知采
购部。
仓管员收到《领料单》后，应立即着手备料（核实库存与物料的存放位置），待领料员前来
领料时，将领料员领至物料存放地进行发料作业，完毕后填写实发数量、签字（无库存时
出库仓管员仓管需签字确认）并分发相应联次（财务、材料会计联均传给资料员）。
计划员
将财务联上传至财务；根据电脑领料单制作《发料日报表》；仓管员根据领料单登记台账。
结束
第-1-页共12页2004/10/28
车间领料流程操作手册
原材料良品退库流程
由每个车间将各种原因产生的多余的良品物料，分类整理并填写《退库单》后送至相关的
良品车间
IQC处检验。《退库单》必须经车间主任或以上主管审核签字，且日期、退料部门、退料类
型、收料仓库、生产订单号、物料编码、名称、规格型号、单位、数量和申请人签字等资
料必须填写完整、清晰明了。
NO依据《检验标准书》对退库所列物料进行是否良品的判定，如为良品则签署意见并署名，
确认IQC
否则将《退库单》当场退还给车间经办人员。
YES
数量点收仓管、经办人当收到经IQC判定为良品且签署意见和署名的《退库单》后，立即通知采购员，同时与实
物进行复核，清单数量，发现不符时必须填写实收数量并签字；在办理完相关手续后，将
各联分发给各相关人员（财务联传给资料
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