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销售部出差管理制度范文
一、出差办理流程
1.借款与审批
出差人员需携带经批准的“出差申请单”,填写“用款申请单”,详细列出用款计划。经部门负责人担保签字,财务负责人审核,以及分管领导审批后,方可获得借款。
2.报销审核
审核人员依据分管领导签署考核意见的“出差申请单”及有效的出差单据,按照费用包干标准规定进行审核,确保差旅费报销的合理性。
3.特殊情况处理
若出差地点、天数、人数、交通工具与原申请单不符,差旅费不予报销。特殊情况需改变路线、天数、人数、交通工具的,必须经分管领导签署意见后方可报销。
4.报销时限与违规处罚
出差人员应在返回公司后一周内完成报销,逾期每日罚款30元。超过
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