GBT19001-2016质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表.pdf

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GBT19001-2016质量管理体系各过程风险与机遇识别评价分析及应对策划表

风险/机会

评价

风险/机措施有效性评价

(高7-10,

过程类别/会级别（1次/月）

中4-6,低对应措施措施整应急预

名称条文要素完成

NO风险/机遇1-3)（可以是：设定具体目标，合到QMS案或改

（产品名（工序）日期

也可以是：设计一个实施方案）过程中进措施

称）严探风险评价评价

频评价结

重测顺序级别

度果

度度数人时间

1.风险：自接客户订单时间起计算,评审时效需控制在7个工作

53460高

机遇：内完成并回复客户.

应不同生产产品客户具体需求，充分从设备，模具，物

订单管料，人员等多方面进行有效评审,如有发现实际生产与订2019/

18.2人2545100高

该用户很懒，什么也没介绍

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