技术文件管理办法（23229）.pdf

Q/YTHC·200·229—-2023

云南云天化股份有限公司

技术文件管理办法

2023年9月13日发布2023年9月13日实施

云南云天化股份有限公司发布

Q/YTHC·200·229—2023版号/修改：A/0

云南云天化股份有限公司技术文件管理办法

1目的

为了规范公司技术文件管理，明确技术文件管理的职责、管理内容和方法，提升生产技术

管理水平，特制定本办法。

2范围

本办法适用于云南云天化股份有限公司（以下简称公司）所属部门、业务中心、分子公

司。

3术语及定义

3.1生产技术文件

用于指导开停车、生产、操作的技术性指导文件，主要包括工艺手册、标准化作业指导

书、技术方案等。

3.2工艺手册

为保证生产、装置能够安全、稳定、有效运转，对操作人员在全部操作过程中必须遵守

的事项、程序及动作等作出规定，形成程序化的指导文件。

3.3技术方案

用于指导生产、操作或试验的针对某一特定事项的技术性指导文件。

3.4标准化作业指导书

指为实现作业的安全、准确、高效、优质，在调查分析的基础上，依据相关技术标准、

管理标准、技术方案编制并经授权人员批准的作业程序。

3.5技术偏离

指由于各种原因造成内容、程序、质量等不能满足技术标准（技术文件或作业程序）要

求的事项。

4职责

4.1公司

4.1.1公司分管生产领导是技术文件管理的主管领导。

4.1.2安环监督部是技术文件归口管理部门，负责本办法的制定及修订完善，负责监督检查

分子公司技术文件管理的执行情况。

4.2分子公司

4.2.1分子公司授权生产技术管理的人员是技术文件的主管领导，负责技术文件的审批。

4.2.2分子公司授权的专业负责人员负责各专业类技术文件的审定。

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4.2.3分子公司生产技术管理部门是生产技术文件的主管部门，负责本公司生产技术文件管

理办法的制定及监督落实。

4.2.4分子公司生产技术管理部门负责工艺类技术文件的审核；设备管理部门负责设备类技

术文件的审核。

4.2.5分子公司生产单位或生产辅助单位负责技术文件的编制、变更、实施等。

5管理要求

5.1技术文件管理总则

5.1.1没有国家、行业或地方标准的生产、技术管理活动须制定技术文件。

5.1.2为提高产品质量和促进技术进步，制定的严于国家、行业或地方标准的公司生产系统

技术文件。

5.1.3所有设施和装置的投用、维护、操作都必须有相关的、经过程序批准的技术文件作支

撑，新装置相关的技术文件由本装置管理单位进行起草。

5.1.4技术文件必须具备可操作性，重要和关键过程必须有详细的过程控制方法、风险提示、

风险识别判断和风险控制手段。

5.1.5技术文件都有一定的适用条件，各使用单位必须保证相关技术文件在其编制时的对应

的特定条件下使用，若因为某些原因（因施工过程或生产过程某些条件的改变，设备或工艺

发生部分或局部的变化）导致技术文件的使用条件发生变化，各使用单位应及时按程序提出

技术文件修改申请，在完成相关修改并按程序完成审批后方可实施。

5.2工艺手册管理

5.2.1使用单位依据国家标准、行业标准、地方标准、设计资料等，按照技术标准的编写规

范编制责任范围内的工艺手册，属于企业标准。

5.2.2工艺手册内容

1）概况（前言）:对装置进行介绍，包括装置采用的技术，装置规模，工艺手册的编制情况及

适用范围等。

2）工艺流程描述：装置各系统的流程说明，包括主工艺系统、公用工程系统（包括但不限于

地下管网、消防系统、采暖伴热系统）相关流程说明、工艺参数。

操作原理：主要工艺条件的选择，反应原理，工艺介质传质、传热原理及计算说明，各种

效率计算说明等。

3）主要设备结构说明：包括主要设备的设备参数和性能参数，结构简述，设备材质结构特点。

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