阜阳运营商业务部年分析.pptxVIP

01/14/20241阜阳运营商业务部2023年分析xxxx

--11、2023年工作分析22、2024年工作谋划

0阜阳运营商业务部2023年分析拓市场抓兑现，强化收入盈利能力，提升精细化管理水平

01/14/202441、2023年工作分析1

11、2023年工作分析1、1收入完成情况1-12月份总计开票3679.52万元，其中移动项目收入1595.02万元，相较往年移动订单偏少；社会市场收入2084.5万元，完成计划2121万元的98.28%。相较于2022年收入4567.75万，2023年收入同比下降19.44%。主要原因在移动市场收入减少幅度较大，2022年移动市场收入为2633万，2023年内部市场收入比之减少1038万，减少比例39.42%。外部市场收入较之2022年的1593.33万，增长30.83%

11、2023年工作分析1、2工程储备完成情况1-12月份签约合同累计4072.5万元，签约明细：中憬公司劳务合同安徽广电网络工程有限公司施工劳务服务(阜阳)安徽铁塔阜阳市分公司2023年阜阳市临泉三院通信技术服务项目综合服务项目界首市天润泊心湾小区光纤到户通信基础工程施工合同

11、2023年工作分析04颍上县汤店营业厅通服房屋维修项目施工01

润建2021-2023小区宽带和接入项目032023年颍泉区雪亮工程光缆工程022023年劳务服务(阜阳广电2023年迁改项目)

11、2023年工作分析临泉佳海智能制造产业园三网工程安徽广电网络工程有限公司阜阳片区维护工程劳务颍泉区蓝城陶然郡光纤到户通信基础工程项目合同2023-2024年阜阳片区广电基础网络建设项目阜阳市分公司2023年网络综合覆盖(增补)EPC工程总承包项目颍上县南照营业厅通服房屋维修项目施工基站光伏供电直流叠光系统施工2024年充电桩和换电站建设项目框架合同累计已下发订单金额合计2351.57万元，单项合同1307.80万元，两项合计3659.37万元。完成年度计划4210万元的87%

11、2023年工作分析1、3零星维护收入零星维护项目全年计划400万，1-12月份零星收入费用586.63万(不含税)其中含暂估收入111.11万元，占全年计划收入146.66%

11、2023年工作分析1、4铁路轨交市场、其他运营商市场铁路轨交市场：1-12月份累计完成45.23万。具体项目：2021年阜阳通信车间京港高铁与京九铁路光缆优化整治项目；高铁西站培训室项目；京九线阜阳枢纽限11处限界门整治；阜阳市一道河路下穿京九铁路立交工程；阜阳西高铁职教基地卫生间整修其他运营商市场：1-12月份累计584.43万。具体项目：阜阳铁塔主设备0.53万；2022-2023年安徽联通室内覆盖及盘活复建工程173万；安徽铁塔阜阳市分公司2023年阜阳市临泉三院通信技术服务项目综合服务项目305.15万；阜阳市分公司2023年网络综合覆盖(增补)EPC工程总承包项目64.10万元；2023年3季度应急广播抢修安装维护工程41.68万

11、2023年工作分析1、5应收账款及一年期以上外部市场应收情况应收账款情况：2023年全年共回款4300.9万，其中移动回款2578.5万，外部市场回款1722.4万，一年期回款503.71万元。截止到2023年底，阜阳工程合计应收账款835.63万，内部市场88.03万，外部市场747.6万，一年期以上外部应收账款59.35万2022年年底应收账款为1016.94万，其中内部市场717.7万，外部市场299.24万，一年期以上外部应收账款66.66万。与2022相比，应收账款减少181.31万元，其中内部市场降低629.67万元，外部市场增加448.36万元，内部市场应收账款回款较好，外部市场因收入较之去年增加1038万，外部应收账款随之提高一年期应收账款明细

11、2023年工作分析(1)、阜阳站引入管网及配套工程50000元(超三年)1234567(2)、阜阳顺昌公司停车场充电桩建设项目(三期)69864.47(3)、中国阜阳市颍州区淮河府项目通信网络建设工程63423.47元，属于项目的20%尾款，继续跟踪(4)、阜阳移动(2021-2023)年度政企接入类项目128677.72，移动项目，内部市场质保期暂时未到(5)、阜阳市新华城共建共享管线施工项目243000，开发商迟迟不予结算，正在与对方协商解决(7)、信号接触网专业综合施工劳务分包合同29179元，3%质保金，已继续催促项目关系人周波(8)、颍上县东城水岸花园一期光纤到户通信基础工程项目合同8464.77元，此项目审计后需再开具发票2069.66元，开具后对方一块支付

11、2023年工作分析(9)、山东省邮电工程有限公司劳务协作合同876.63元，联系对方，建