原创力文档- 1、本文档共27页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
质量管理体系内审检查表
编号：ZJ-CX.08.02-02
受审核部门
审核员
审核要点
审核要点
条
款
◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形
4.2.
1
总则
式还是电子形式？
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的合用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？
4.2.
2
质量
手册
◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
◆质量手册的控制情况？
负责人
时间
审核方法
1、与质量管理体系
相关的文件有多
少？是否符合标准
的要求？
2、与受审部门相关的文件有多少？
3、组织结构图、质
量方针等是否保存
完好？
4、质量管理体系文
件的内容是否满足
ISO9001的要求？
5、有否规定查询相关文件的途径？
6、文件是否便于查
阅？
1、质量手册是否包
括管理体系的范
围？
2、质量手册是否包
括任何剪裁的细节
与合理性？
3、质量手册是否引
用或者包括程叙文
件？
4、质量手册是否包
括管理体系过程之
页码
审核记录
评价
编号：ZJ-CX.08.02-02
受审核部门
审核员
审核要点
审核要点
条
款
4.2.
3
文件
控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制
◆作废文件的管理
负责人
时间
审核方法
间的相互的表述？
5、质量手册和程序
是否相互协调，是否
有可操作性？
6、手册的发放、更
改是否符合文件控
制要求？
1、文件控制程序内
容是否完整，是否有
可操作性？程序是
否对文件的编制、批
准、发布、存档、查
找、修订、评审做出
了规定？
2、查阅部门《受控
文件清单》，抽查
4-6份，检查其批准、
标识、版本及受控情
况，文件字迹是否清
楚。
3、检查文件更改情
况，失效文件的处理
情况。
4、文件修改后是否重新批准？
5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用
6、查阅《文件发放
页码
审核记录
评价
编号：ZJ-CX.08.02-02
受审核部门
负责人
审核员
标准
条
款
审核要点
时间
审核方法
回收记录》，检查文
件的发放是否符合
要求？
页码
审核记录
评价
7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？
2、检查《记录清单》，
4.2.
抽查3-4，检查记录
4
◆是否有对记录进行管理的程序。
标识是否正确？填写是否正确、字迹是
记录
否清晰？记录是否
控制
◆记录的编号、填写、保存期限。
完整，可靠？记录签字是否齐全。
4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。
5、检查记录的处置是否符合要求。
1、最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目标，并
5.1
采取措施使员工正
◆最高管理者对其
确理解并贯彻执
管理
承诺
建立和改进管理体系的承诺能够提供
行？
哪些证据？
2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求
编号：ZJ-CX.08.02-02
受审核部门
审核员
审核要点
审核要点
条
款
5.2
以顾
客为
关注
焦点
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
5.3
质量
方针
◆质量方针的制定
◆质量方针的内容
◆质量方针的传达与管理
◆质量方针是否得到实施
负责人
时间
审核方法
传达到各阶层员
工？
3、员工是否充分理
解这些要求的重要
性，并在工作中确保
这些要求的实现？
4、是否定期进行管
理评审，确保质量管
理体系的适宜性、有
效性和充分性
1、组织是通过什么
方法掌握顾客对产
品质量的要求？
2、组织如何将顾客
的要求转化为各项
工作的要求并实施，
从而达到顾客的满
意？
1、查文件化的质量
方针，检查其质量方
针是否经最高管理
者批准？
2、问询部门负责人
是否清晰质量方针
及内涵？
3、问询部门负责人
采取什么方式在部
门传达，并查阅其相
应的证据；
4、问询员工，看员
工是否了解质量方
页码
审核记录
评价
编号：ZJ-CX.08.02-02
受审核部门
审核员
审核要点
审核要点
条
款
5.4.
1
质量
目标
◆组织是否设定了质量目标
◆目标的实现情况
◆有无目标实现的证据
5.5.
1
职权
和权
限
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
负责人
时间
审核方法
针？
5、检查质量目标统
计结果，确认方针是
否得到实施？
6、如果对质量方针
进
文档评论（0）