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内部审计管理建议书

内部审计管理建议书1

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。企业文

化不应该仅仅是带有本企业特色的价值观念、经营准则、经营作风、

企业精神、道德规范、发展目标，也应该包涵员工们的自我凝聚、

自我改造、自我调控、自我完善、自我延续。公司的高速发展与各级管理人员的综合能力、全体员工的专业能力提升较慢形成较大的反差归根结底就是对企业文化的认识不足，从而放松了对自我的改

造和学习。

本人进入公司已四个月了，针对公司目前内部管理的现状我认

为以下几点：

1、员工在公司工作也只是抱着“做一天和尚撞一天钟”的心态，

没有一个人会把公司当成自己的“家”来爱护，部门主管安排的工

作慢慢去做，甚至拖着不做。

2、各部门沟通不畅、脱节以及工作和布置的任务偏差、不能按

时完成、工作效率不高，问题在于流程不完善，执行力度不强。

3、公司员工与员工之间相互攀比、抱怨、排挤，甚至为了达到

目的而进行人生、人格攻击和诬陷。

4、在工作流程上公司不能将一些问题根据“轻重缓急”的原则

区别处理，而下面从主管到员工不服从、不配合都已麻木了，也根

本就不会去考虑这些问题，不论是大事还是小事，是急事还是慢事，都一概按“规矩”办事，是为了避免产生责任?这种工作流程看上去

是为了避免出错，而实际上给企业增加了许多隐患，更可怕的是无

形中造成公司中层主管形同虚设、员工无责任感，他们永远都不会

有归宿感、责任感和工作积极性!

工作中的积极性与责任心在于企业凝聚力的打造，即人心的凝聚。执行力度不到位和各部门沟通不畅首先是公司的管理团队和执行团队(即各部门主管)的问题，要使员工有凝聚力需要先从部门主管做起。如果公司管理层以及各个部门主管都无法凝聚成一支有战

斗力的队伍，那么整个公司的执行力只能是空谈。

公司需要规范管理制度、明确工作标准、优化工作流程，再辅以贴心的企业文化凝聚人心，打造高效率的团队。执行并持续改善公司的内部管理，应该是制度化的硬性管理和人性化的柔性政策相

结合，约束和激励双管齐下，解决人心的问题。

综上所述，本人认为主要有三方面需要提高和改善，如下：

一、进一步加强执行力、凝聚力，整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。对主管责任、权利清晰定义，对各岗位工作职责明确定位，对各部门之间的分工协作清晰界定。如果工作流程及规章制度不清晰流畅、不严谨，便会出现各自推诿责任的弊病，任务布置下去没有效果，还是不可能有执行力和凝聚力。当然工作制度及工作流程理顺了以后，需要老总大力推动，奖

罚分明。

二、进一步加强企业的综合管理，建设有效的绩效考核制度及

薪酬制度。要由过去的“用人管人”向“用制度管人”进行转变；从

“以人为本”向以“执行为本”转变，从“以岗位为本”向以“目

标为本”转变；从“以职能导向”向“以流程导向”转变，两者兼容。

实行统一的制度和纪律来约束全体成员的行为，才能形成客观公正

的管理机制和良好的组织秩序。

三、进一步加强和完善企业文化建设。它的管理作用主要是通过精神引导弥补管理制度的不足，是一种柔性的因素。培养企业的共同价值观，逐渐通过价值观形成对员工的行为规范，形成企业较强的凝聚力，最终对企业绩效发挥作用，并成为企业可持续发展的

源动力。

倡议不是管理，管理的关键是行动，落到实处，并使之行之有效。所以，改善及管理，应该从管理层做起，贯彻到每一个岗位，

每一个环节，言必行，行必果。

日期内部审计管理建议书2

一、班费的收支范围

班费由全体家长共同出资建立，前期家委会在广泛了解本校其

它班级班费标准后，共同商议确定了班费标准：200元/人/学期。

班费的使用以全班每一个孩子均能共享为原则，以取之于家长，

用之于孩子为原则，用于购买全体同学能够共享的物资，具体包括：

1、义务教育经费预算外的学习资料购买或制作成本；

2、义务教育经费预算外的教学和日常管理必需的.办公设备、

用品用具；

3、为便于班级日常管理、提高孩子积极性，发放的奖品或纪念

品；

4、班级集体活动费用；

5、其他教学、娱乐、生活必需的物品和费用。

二、班费的管理

1、管理人员组成及职责

资金账户会计员——梁乐尧妈妈

职责：根据集体需要的其他购买事项，负责下发通知缴费到每

位小队长；负责公共资金账户用款的会计记账与核对工作。

资金账户出纳员——匡志轩妈妈

职责：负责开立资金账户及存取工作，并记录费用流水账，每

学期家长会公布账目使用明细；

资金账户监督员——班级所有成员及家长

职责：共同监督账户使用。

三、班费收支程序

1、以后每学期家长会为班费交纳日，家长会结束后进行现场缴

纳。会计、出纳同时作好登记工作。

2、会计保管收入原始凭证，记账后，与出纳对账。

3、支用时，家委会会长和班