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审计处制度建设计划
(一)废止制度情况
⒈内部审计规定(院发字[1998]28号)、关于进一步加强内部审计工作的意见(院发字[2004]70号)
废止的原因:已有新文件代替(院发字[2009]11号)
⒉财务收支审计实施办法(院发字[1999]11号)
废止的原因:已有新文件代替(院发字[2009]10号)
⒊党政干部任期经济责任审计暂行规定(院发字[1999]41号)、有关负责人离任经济责任审计暂行办法(院发字[1999]46号)
废止的原因:已有新文件代替(院发字[2009]13号)
⒋大额经费使用审签暂行办法(院发字[2001]26号)
废止的原因:目前学校已经制定相关制度,如招标采购管理办法等。
⒌违反财经法规及审计规范的处罚规定(院发字[1999]12号)
废止的原因:相关处罚措施按国家及上级部门有关政策执行。
(二)修订制度情况
无
(三)新建制度情况
⒈科研经费决算审签办法
新建的原因:为进一步加强和规范科研经费审计工作,保障科研经费使用的真实性、合法性和有效性,提高科研经费的使用效益;依据:《中华人民共和国审计法》、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》、《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》等。
责任人:张立华
责任单位:审计处
完成时限:2014年12月31日前
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