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员工出差管理制度

第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二条交通工具的选择标准：

远途出差一般选择火车作为交通工具，火车超过8小时（含）可以选择卧铺出行，特殊情况下采用动车、汽车、飞机出行，但需向总经理申请。

差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三条出差人员补助的规定

因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区出差的员工每人每天150元住宿标准（报销时按发票的实际金额报销，不得超过住宿标准），同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

异地出差误餐补助标准为普通员工每人每天100元，部门经理每人每天150元，总经理200元（补充：出差补贴按车票时间计算，超过12小时按1天计算）。

火车票在晚上18：00以后的，乘坐时间超过5小时的，可以买卧铺，买不到卧铺的，公司将卧铺与硬座之间的差价按60%补给出差员工。

出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

出差期间售后服务，调试服务人员如有享受被服务方给予解决住宿、吃饭问题的一律不再享受公司的住宿、误餐补助。

第四条借款

借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第五条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门经理审核签字→财务部核实签字→总经理签字批准→财务领款报销。

第六条出差报道

原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第七条本市出差

原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第八条市外出差：

差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第九条出差纪律

遵纪守法；

遵守公司制度；

注意安全，不从事危险活动；

不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

未经总经理批准，不得向客户借款；

严禁挪用公司借款。