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GRJC—JGJL—02
项目试验室试验检测人员管理检查指导记录表
试验室名称:日期:
检查内容
检查考核指标
应得分
扣分项
实得分
扣分
规则
人员档案
1.试验检测人员台账更新及时且内容完整齐全。(1分)
1分
1.该表中检查项共11项,扣分标准依据检查内容中的小项分值进行扣分;
2.检查时如有未按检查内容要求进行的将扣除规定的全部分值。
3.扣分项中需填写清楚扣分原因以待备查。
2.试验检测在岗人员是否建立一人一档,档案内容是否完整、齐全。(档案内容应包括:封皮、目录、人员简历、身份证复印件、毕业证复印件、劳动合同(劳务合同)、职称证复印件(如有)、职业资格证复印件(如有)、质监局网站注册信息截图(如有)、社保证明(如有))(1.5分)
1.5分
人员培训
3.是否制定试验检测人员培训计划,培训计划内容是否详实,是否有培训及效果确认记录。(2分)
4.新进场(转岗、调岗)人员是否进行专项岗前培训。(是否进行仪器设备操作技术交底(1分)、各类试验检测操作培训(0.5分))
3.5分
人员能力验证
5.是否制定检测人员能力验证计划(1分)、是否制定能力验证实施方案(1分)、能力验证记录是否完整齐全(0.5分)、是否对检测人员能力验证进行确认。(0.5分)
3分
综合管理
6.报送办公室等各项资料是否及时,因报送不及时造成工作延误者,每次扣。(1分)
7.人员考勤是否统计准确无误,出现统计错误者每次扣。(1分)
8.对公司下达的各项规章制度、重要文件、相关会议精神是否传达到位(1分)
9.各项目所属人员钉钉流程是否处理及时,是否在48小时内完成流转。(0.5分)
10.每月按要求完成1篇稿件宣传,完不成者每次扣。(1.5分)
11.是否进行试验人员廉政教育。(1分)
7分
合计
15
项目试验室负责人确认意见并签认:直接责任人:检查组人员:
GRJC—JGJL—03
项目试验室检验检测质量管理检查指导记录表
试验室名称:日期:
检查内容
检查考核指标
应得分
扣分项
实得分
扣分
规则
资料档案管理
1.是否建立健全资料档案管理体系,试验资料分类建档,便于管理和查询;(1分)试验资料是否及时签字、整理和归档。(1分)
2.台账是否格式统一、简洁适用、信息齐全,台账的填写和统计是否及时、规范。(1分)
3
1.该表中检查项共20项,扣分标准依据检查内容中的小项分值进行扣分;
标准规范
3.标准规范管理是否满足要求,每月标准规范是否及时查新,记录完整。(1分)
1
记录
报告
4.使用规范和规程的有效性(0.5分)、报告结论使用规范的准确性(0.5分)、试验结果有效数字保留符合要求(0.5分),签字齐全。(0.5分)
5.原始记录填写规范,无涂改,签字齐全。(1分)
3
质量监督
6.按要求建立质量监督计划是否内容详实、切合实际并按计划组织实施;(1分)
1
质量
控制
7.按要求建立质量控制计划是否内容详实、切合实际并按计划组织实施;(1分)
2
质量反馈
8.试验检测结果反馈及时,质量信息反馈单编号连续,签字齐全内容真实。(1分)
9.质量月报内容与实际报告相符(0.5分),不合格项整改闭合完整,上报及时。(0.5分)
2
样品管理
10.样品管理制度健全,样品取样、运输、标识、流转、留样与处置满足管理要求。(1分)
1
施工日志
11.试验室总体施工日志是否每天记录(1分),清楚明确内容真实(0.5分)。
2
检测大纲
12.试验检测大纲更新及时,符合本项目实际(1分),可指导试验人员更好地开展工作(1分),有计划有闭合(1分);
3
GRJC—JGJL—03
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