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修订内容纪要

修订者

A0

.目的

明确供应商审查与指导的方法，使审查与指导活动顺利进行。

.范围

适用于在中国地区有零部件生产现场的供应商，包括外发协力厂商。

.定义

无

.职责

品管部负责实施对供应商的品质状况的评价和改善指导，改善供应商的品质体系；

与电器性能安全有关的，由技术工程师或客户一起审核。

负责审核清单中采购部分的确认。

.作业内容

1审查种类：

按照年度计划进行定期的工程审查；

对于新制品开发时的工程审查；

1.3对于新制品生产时的工程审查；

对于发生的各种投诉，所作对策改善状况及记录等工程审查；

1.5对于上次审查所作对策进行确认的工程审查；

对于个别厂商及其它项目确认而进行工程审查；

7对于与电器性能安全有关的,或客户要求而进行工程审查。

计划的制定：

5.2.1品管部根据IQC检查实绩，作成“年度审查计划”，计划表上记入被审查厂商名称和审查时间；

5.2.2审查计划经品管部最高主管确认后，分发相关部门，包括采购、工程、研发；

5.2.3品管部最高主管认为有必要时随时计划追加审查。

5.3审查厂商的选定：

5.3.1采购、品管部协议及品质改善活动列为重点管理的供应商；

5.3.2去年度在来料检查绩效排名靠后的供应商；

5.3.3未取得IS09000认证的供应商；

5.3.4协助直接生产公司产品的外发供应商；

5.3.5其它品管部最高主管认为有必耍的供应商；

3.6其它公司客人认为有必要的供应商；

审查的频度和联络：

4.1审查频度正常情况一年一次（不含上次审查的对策确认）；

4.2供应商发生重大不良时，必要的工程审查；

4.3其它品管部最高主管认为必要时；

4.4“品质审查联络书”提前在审查前5个工作日发到供应商及相关部门，如日期有变更时，再发出联络。

审查的实施：

5.1在供应现场进行首次会议（审查目的及其它的说明）；

5.2依供应商提供的QC工程图或者控制计划确认其工程管理状况；

5.3根据“审查评价表”实施确认，评价并记录结果，确认项目有：

①:工程管理；②:品质记录；③:检查；④:测量管理；⑤:品质异常处理;

⑥:现场管理；⑦:ISO体系确认；⑧:其它确认。

A：共8个项目，评价点的记入判定参照下表，不适合的项目时记入

B：其中铜片、线材、成型、五金这四种供应商会增加审核内容，按类别进行。

C：审核评分表

评价分

5

4

3

2

1

基准、标准类

优秀

很好

有

不满足要求

无

实施黄理状态、记录表

非常好

良好

普通

不充分

无

审查结果，根据“审查评价表”上的各管理项目进行评价，得出审查结果，并作

成“审查结果报告”。

5.5.5评价等级，工程综合评价计算方式：工程综合评价二（评价点/总分）X100

工程综合评分

91%以上

90-76%

75-61%

60-46%

45-30%

29%以下

评价等级

A

B

C

D

E

F

评正及要求

维持现状

维持现状并改善

提高自主改善

提出改善方案

提出改善计划并限期改善

停止交易，必要时提出改善计划并限期改善

5.5.6对于个别新的供应商，如AC电线/铜片/成型厂家，必须使用“评估表3”或“评估表4”或“评估表5”进行。

5.6审查对策的确认：

5.6.1审查后，有改善项目要求时，使用“改善项目对策报告”记录指出的内容和回复期限，对策报告于5个工作日内提出，供应商回复期限原则上为提出后5个工作日内。

5.6.2收到供应商对策回复一个月后，由审查员根据供应商改善时间点到现场进行对策效果性确认，确认结果同时记入到“改善项目对策报告”上，对策实施时判0K,对策无效时判NG,对策NG的项目重新提出“改善项目对策报告工

5.6.3对策有效性确认后产生的“改善项目对策报告”，审查员于5个工作日内向供应商再提出，供应商回复期限原则上为提出后5个工作日内。

5.6.4对策的确认视厂商改善状况，也可以在下次审查时一同确认。

外发协力厂商的评估：

对于外发协力厂商的评估，同样使用“监查评价表”进行，如果外发协力厂商也同样生产类似产品，将使用“审查评价表”全部内容进行评估，如是新开发的协力厂商，可以进行产前评估，评估的项目主要有以下：①工程管理、②品质记录、③检查、④测量管理、⑤品质异常处理、⑥现场管理，如新开发的厂商属于电子行业，并有较完善的管理结构可优先考虑，以确保外发加工的品质。

审查过程的资料支持：

对于未取得IS09000的供应商或外发协力厂商，为更好的达到审查的目的和效果，公司可适当提供一些支持性资料，并要求供应商或外发协力厂商按要求作业，品管部对资料的效果性进行跟踪确认。

.参考文件

《供应商管理程序》

《采购管理程序》

流程图

.使用表