逐层过程审核(LPA)办法.xlsVIP

ErrorProofingList1

组织表

LPAteam

提问清单

结构表

审核清单new

审核清单

规范

核准

审核

作成

1目的

2适用范围

适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。

3内容

4职责

项目进行审核。

5程序

5-1计划制订

5-2实施

A设备得到恰当地维修保养

B防误方法有效

C标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循

A客户抱怨历史记录

C首次交验合格率、一次通过数据，废品报告；

E失效模式影响及后果分析中的高RPN值

F操作者影响

G防误/探测性

H导致客户不满的问题

C必须有达到每个目标值的计划。

5-3监控和总结

进料品的储存、包装、堆放等是否依标准作业

设备是否定期点检及保养

通知品管主管

通知生管及品管主管

通知品管主管提出纠正措施及对策报告

通知生管主管

通知生管主管提出纠正措施及对策报告

通知现场主管

通知现场主管提出纠正措施及对策报告

逐层过程审核（LPA）清单

5-3-1现场进行的过程控制审核由部门经理进行监控，在部会上进行总结。

5-3-2现场经理和现场各单位进行的过程控制审核由小组组长进行监控，在每月的工作报

告会议上进行总结。

6参考资料

文件编号

版本

D过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书

B过程稳定性：关键特性、CPK与量具RR

4-1本规定由制造部归口管理、实施、监控。并负责组织小组对“逐层过程审核清单”

5-2-1制造部制定“逐层过程审核清单”。

6-1逐层过程审核清单

6-2防误/防错审核清单

5-3-4小组组长负责对审核结果进行监控和总结

5-3-4-2对按时/忘记/延迟审核完成后的内容进行总结

5-3-6对于审核中出现的不符合项，按照《纠正和预防措施程序》执行。

5-3-5将上述报告提供给管理层进行评审

审查任务

出货

本部门

分配的管理人员

课级

级别

层次

轮流部门

每周1次

每天1次

进料部品之状态标签是否张贴

进料不合格品是否隔离

进料是否依标准书进行检查（成份分析、抽样频率等）

单位改善状况的追踪。

LPA审核是一个涉及到多声能次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合

格率来确保持续的符合性。运用LPA系统来证明过程能力达到既定的目标。

A这些展示须经常更新，以反映当前质量信息。

逐层工作审核频率与结构

进料

注塑

木皮热压

木工

素材压模

上色

头度研磨

烘烤

PE面漆

PE研磨

黑色喷涂

清理/涂边

FQC

IQC

生管

制造部经/副理

质量部经/副理

每周1次

理级

Peter

NO

提问清单

建议方法

审核结果

品保

首件检查是否有做（查检查点、记录）

查首件检验记录

巡检频次、容量、不合格处理记录

查巡检表

工序单流转的确认（数量、时间）

查工序单

批次号、参数的稽核检查是否有做，是否真实？

查绩效表

进料检验是否有SOP,是否有按照检验标准检查，是否按照检验规范记录结果

查IQC

日品质会议是否召开，有无会议记录，有无针对问题的改善措施和实施，有无追踪结果记录

查QE工程师

现场量具是否校验，是否有过期的量具存放在现场

查现场量具

审核：

稽核人员：

日期：

注：

纠正行动

通知品保主管提出纠正措施

“√”代表正常，“×”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。

制造课长

品保课长

第一层

第二层

第三层

每天1次

每天1次

A.0

B课级干部必须每周进行一次过程控制审核；

A组长必须每天进行一次过程控制审核；

5-2-5频次

5-2-6各岗位负责将操作工使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近

5-3-3品保部进行的防误/防错审核由小组组长进行监控，在每周的品管会议上进行总结。

5-3-4-1为不符合制定改进计划，然后对不符合通过改善报告等形式进行分析

5-2-8