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安全风险分级管控清单
风险点(动火作业)
作业步骤
(场所/设施/部位)
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
1
作业活动
动火作业
1
作业前
作业人员未持证上岗
火灾,灼烫,其他伤害
一般风险
设备符合作业要求,安全装置保持完好
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行
为;3、加强对设备检查、
维护保养,确保设备处于良好状
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急预案,定期开展应急演练
班长
V
V
风险点(动火作业)
作业步骤
(场所/设施/部位)
危险源/检
事故
风险
管控措施
管控责任
管控层级
查标准
类型
等级
人
编号
类型
名称
序号
名称
管理控制
培训教育
个体防护
公
车
班
岗
应急处置
司
间
组
位
态;4、落实安全生产责
任,加强责任考核
1、有安全管理制度及安全操作规程,
设备符合作业要求,安全装置保持完好
并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章
对作业人
动火作业
2
作业前
未按规定穿戴好本岗位的防
火灾,灼烫,其他
一般风险
员进行安全培训,提高安全
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急预案,定期开展应
班长
V
V
护用品
伤害
意识和操作技能
急演练
违规行为;3、加强对设
备检查、
维护保
风险点(动火作业)
作业步骤
(场所/设施/部位)
危险源/检查标准
事故类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
养,确保设备处于良好状
态;4、落实安全生产责
任,加强责任考核
动火作业
3
取样分析
取样不规范;分析结果不准确;取样点选择不当;分析时间无效;分析取样人员未正确穿戴防护用品
中毒和窒息淇他爆炸
一般风险
配备便携式报警仪
取样分析规程,工艺人员配合监护
每年进行一次分析专业培训
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急预案,定期开展应急演练
班长
V
V
风险点(动火作业)
作业步骤
(场所/设施/部位)
危险源/检查标准
事故类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
动火作业
4
危害识别
辨识不够充分,有漏项;交叉作业;
火灾
一般风险
分析合格、规范施工
动火票证列出危害
每年至少一次专题培训
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急预案,定期开展应急演练
班长
V
V
动火作业
5
安全措施
安全措施准备不到位,未按照规程进行;
火灾
一般风险
规范施工;设警示标志或警戒线
动火票证规定安全措施;监护人确认
现场安全交底
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急救援预案、并遵照执行。
班长
V
V
动火作业
6
安全确认
未现场确认或存在漏项;未进行安全教育;无监护人或监护不到位
火灾
一般风险
动火票证规范;各级负责人签字确认
每年至少一次动火作业培训
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急救援预案、并遵照执行。
班长
V
V
动火作业
7
各责任人,
公司领导签
字
代签,漏签;未到现场进行确认
其他伤害
一般风险
公司监督,动火票证规范
每年至少一次动火作业培训
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急救援预案、并遵照执行。
班长
V
V
风险点(动火作业)
作业步骤
(场所/设施/部位)
危险源/检查标准
事故类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
动火作业
8
动火作业
违反动火安全作业证内容;擅自更换作业内容或地点;擅自碰撞敲打管道设备;不佩戴劳保等防护用品;未清理周围可
燃物
灼烫,火灾;
一般风险
1.分析合格、规范施工
动火票证;监护人确认
每年至少一次动火作业培训
个体劳动防护用品齐全有效
制定应急预案,定期开展应急演练
班长
V
V
动火作业
9
完工验收
未按要求工完料尽场地清;未到现场进
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