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XX箱包厂三阶文件清单
CR-PG-01
序号
文件名称
文件编号
版本号
保管部门
备注
1
来料检验作业指导书
WI-01
A/0
品管部
2
来料检验标准
WI-02
A/0
品管部
3
首件检验作业指导书
WI-03
A/0
品管部
4
IPQC巡检作业指导书
WI-04
A/0
品管部
5
制程检验标准
WI-05
A/0
品管部
6
成品检验作业指引
WI-06
A/0
品管部
7
成品检验标准
WI-07
A/0
品管部
8
岗位职责
WI-08
A/0
品管部
9
开料作业指导书
WI-09
A/0
生产部
10
车缝作业指导书
WI-10
A/0
生产部
11
断针及换针处理作业指导书
WI-11
A/0
生产部
12
验针测试作业指导书
WI-12
A/0
品管部
13
包装作业指导书
WI-13
A/0
生产部
14
仓库管理规定
WI-14
A/0
仓库
15
产品标签相关规定
WI-15
A/0
生产部
16
样板管理方法
WI-16
A/0
生产部
17
压唛铲皮作业指导书
WI-17
A/0
生产部
18
五金工艺作业指导书
WI-18
A/0
生产部
19
电剪操作指引
WI-19
A/0
生产部
20
裁床机操作指
WI-20
A/0
生产部
21
双针车操作指引
WI-21
A/0
生产部
22
平车操作指引
WI-22
A/0
生产部
23
DY车操作指引
WI-23
A/0
生产部
24
高车操作指引
WI-24
A/0
生产部
25
电脑车操作指引
WI-25
A/0
生产部
26
打钉作业指导书
WI-26
A/0
品管部
27
静载测试作业指导书
WI-27
A/0
品管部
28
品质部组织架构图
WI-28
A/0
品管部
29
松布作业指导书
WI-29
A/0
生产部
来料检验作业指导书
1.目的
为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控,以防止不合格品流入
公司内,最终满足客户规定要求。
2.范围
凡本公司所有采购的原材料、外购件、辅助材料和外发加工品及客户提供
产品均适用之。
3.权责
3.1IQC:负责原材料、外购件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品检
验。
3.2机械维修组:负责机器零配件类检验。
3.3仓库:负责来料接受、退货、保管、保存。
3.4生产单位:负责全检、挑选、返工工作。
4.抽样方案
4.1布料抽样计划:抽样方案为来料数量的10%,超过3%为不合格
4.2其他物料抽样计划:抽样方案为MIL-STD105E正常检验单次抽样Ⅱ级水
平
AQL:Cr:OMaj:1.0Min:2.5
5.作业内容
5.1作业流程:
合格厂商供货
合格厂商供货
NG
仓库点收
OK
退供应商
仓库报检
IQC检验
t3之
标识
判
判合
NG
来料检验报告
OK
MRB评审
仓库签单收货
判退货检验状态合格
判退货
贴特采标识
知会采购
入库
全檢返
知会协力商
NG品
5.2收料
接供应商送货时,由仓库依《采购单》与供应商之送货单,进行品名、
规格、数量核对无误后,填写《进料检验报告》进行上报检,IQC检验时由叉车
司机先卸货一板,应该确保产品在未经检验或其他验证符合规定要求之前,不
可全部卸货。
5.3验收
5.3.1进料检验
5.3.1.1免检物料由仓管直接办理入库手续,IQC直接加贴免检标签。
5.3.1.2零配件由机械维修组和相关需求部门技术人员进行实际安装或
技术判定。
5.3.1.3其他物料IQC人员依《采购单》到物料待检区,核对物料与
《采购单》上之品名、规格、材质、数量是否与实物相符。
5.3.1.4IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验,并明
确判定“合格”或“不合格”,并将结果记录于《进料检验报告》中。
5.3.2原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后,IQC应在合格物料
盖上合格章通知仓库进行入库。
5.3.3原材料、成品件、客供产品经检验不合格,提交评审。若评审合
格则按5.3.2条款执行;若判为不合格则按照《不合格品管制程序》作业。
5.4进料质量异常,应开出《进料异常处理报告》通知供应商进行改善,
予以跟进处理和验证。
5.5经判退的物料,由仓库开立[退料单],经单位主管审核后进行退货作
业。
5.6经判特采的产品必须由质量、生产、采购、营业部评审,入库前在产
品上贴特采标识,仓库在发料时需填写记录使用客户、数量、日期等便于追溯。
5.7质量部必须每月将进料情况进行统计,做成统计表,以便作为质量事
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