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铝合金异形管和多孔异型材企业风险管理与内控
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铝合金异形管和多孔异型材企业风险管理与内控
目录
TOC\o1-9序言 3
一、战略制订框架 3
(一)、战略制订框架 3
二、流程风险的识别和评估 4
(一)、风险清单识别法 4
(二)、流程图法 6
(三)、风险矩阵评估法 7
(四)、内部威胁分析法 8
三、运营风险的含义及其主要内容 9
(一)、战略风险 9
(二)、流程风险 11
(三)、人力资源风险 13
(四)、内部技术风险 15
四、铝合金异形管和多孔异型材行业企业业务流程管理 16
(一)、业务流程的建立 16
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