生产(品质)异常处理动作控制卡.doc

文件编号:XX-22-02

浙江鑫鑫家居用品有限公司

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版本:A/0

【生产(品质)异常处理动作】控制卡

制定：

生效日期:2012年12月15日

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控制要点

标准（如何做）

使用表单

制约（谁检查）

责任（担何责）

行政

1、当人员出现离职或人力不足时，车间主任填写《人员增补申请表》经生产部经理审批后在1个工作日内提报人事行政部。

2、人事行政部接到经审批的《人员增补申请表》后1个工作日内回复需求单位预计招聘时间，并安排人员招聘工作。

《人员增补申请表》

1、行政部检查车间主任提出的《人员增补申请表》是否经副总签名审批。

2、车间主任检查监督行政部回复招聘计划，并在计划时间内的人员到位情况。

3、车间主任（或车间组长）每天检查人员异常时是否按时提报相关人员处理。

4、督导办不定期检查以上工作落实情况。

1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚20元/次；

2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管20元/次；

3、每月对造成异常损失最大的部门主管处罚50元。

设备

1、当设备出现异常时，车间主任或组长10分钟内通知维修人员，维修工第一时间安排维修。

2、维修工接到维修指令后，10分钟内到达现场，并给出预计修复完成时间，维修好后填写维修记录表。

《工作联系单》

1、维修工每天检查设备异常是否及时报修。

2、车间主任或组长对维修工到达现场和回复时间、维修效果进行检查。

3、督导办对每个环节责任人的操作进行检查。

物料

1、当出现物料异常情况时，车间主任或组长在5分钟内报PMC部计划员，计划员(物控)须在10分钟内回复紧急应对措施，自身无法应对的，须20分钟内组织相关人员确定处理方案。

2、如物料不能按时到位，计划员计划员(物控)须20分钟内作出计划调整通知，并书面出具变更后的生产计划至车间。

3、物料异常在30小时内未解决的，由车间主管提报PMC主管及副总经理。

《异常报告单》

1、车间主管每天检查PMC部是否按时回复物料到料情况。

2、车间组长（或主管）每天确认物料不能按时到位时，计划员计划员(物控)是否及时调整计划。

3、PMC每天检查各相关责任人对物料异常处理方案的执行情况。

4、督导办不定期检查以上工作落实情况。

控制要点

标准（如何做）

使用表单

制约（谁检查）

责任（担何责）

工艺

1、生产前或品质检验前无标准和其它相关资料时，生产部或品质部须书面要求技术部在半个工作日内出具相关资料，如不能全部完成的，需技术部部回复完成时间。

2、生产过程中出现工艺异常时，车间主任或现场巡检人员在10分钟内填写《品质异常报告单》至技术部，技术部在10分钟内到达现场，并在到达现场后1个小时内进行原因分析、采取应急对策和预防改善措施，直至效果良好为止。

《品质异常报告单》

1、车间主任或组长每天检查技术部是否按时完成技术资料的更改。

2、车间主任或组长管检查技术部的回复时间和改善效果。

3、技术部监督生产车间是否按时提报异常。

4、督导办不定期检查技术部是否按时完成技术资料的更改。

1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚20元/次；

2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管20元/次；

3、每月对造成异常损失最大的部门主管处罚50元。

品质

1、生产过程中发现品质异常时，发现人应立即上报，车间主任或组长5分钟内到现场确认不良品，同时通知品质部或技术部（10分钟内）现场确认不良品及判定。

2、如果出现批量不良，车间主任或组长10分钟内上报生产部经理，20分钟内不能解决的，车间主任或现场巡检人员立即填写《品质异常报告单》提报品质部或技术部，由品质部或技术部在10分钟内到达现场，确定并通知责任部门到达现场，责任部门1小时内回复处理方案。

《品质异常报告单》

1、生产车间主管每天检查品质异常是否及时提报、责任部门是否及时回复改善对策。

2、品质部检查责任部门对品质不良的改善效果。

3、督导办不定期检查各部门是否及时处理品质异常问题。

统计分析

1、品质部每周汇总生产品质异常明细，每月5日前对上月生产品质异常进行统计分析，制作《品质异常统计分析报告》交总经办。

《品质异常统计分析》

1、督导办监督品质部是否定期完成生产异常的统计分析。