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Sheet3
2012.10.18
2012.09.20
StartUp
序号
日期
问题描述
根本原因
改善方案
执行状况
责任部门
责任人
预计完成时间
实际完成时间
未完成原因
内部过程审核问题点改善追踪表
苏州东风益方汽车零部件有限公司
SuzhouDongfengYifangAutoPartsCo.itd
2012.10.18
2012.10.18
原料区作业不规范：1.待检品与已检合格品放置区域未区分；2.区分标识不合理；
仓库无专业使用叉车人员
仓库无人员具有叉车证
仓库先进先出（从左到右）为在文件中体现
原料区的原料存储条件不符要求
站板不够
油料仓由仓库管理，制造部人员按照仓库管理要求进行使用
系统不完善：1.没有入库记录（如：铬酸）；2.查找入库状况难
采购部
张立峰/龚文斌
1.物料已检合格，入库单已经签字，判定结果未填写；2.入库产品无标识；3.入库通知单无入库日期、判定栏、无炉号栏
物料标识卡使用不合理
未检验入库，就已经粘贴物料标识卡
仓库原料区域划分不到位
未划分原料退料区
成品仓管理不善：1.成品区域划分不到位（按客户划分）2.成品未办入库手续：无标识、无入库单且流程卡上贴着红标签3.成品标签无批次4.成品仓未做先进先出规定；5.成品入库系统无记录；
技术部
曾建波
成品仓：1.无包装存储规范；2.无客户包装清单与包装标准
技术部/仓库
曾建波/龚文斌
成品检验记录单未正确使用
现使用首检/巡检表
质量部
陈倩
设备部
胡兵华
制造部
许建明/杨金
量具放置与保管不妥善
1.（校直）线缆裸露在外，容易引起安全隐患；2.（据切）线缆放置不合理，容易损坏
设备点检不到位：1.（锯切的）设备未点检；2.（去皮的）设备未生产过，但有点检记录；3.（去氢回火）设备超过一星期未点检4.设备显示：停止时间2-3秒无法点检
制造部人员：1.未穿工作服和佩戴厂牌；2.（锯切）未做安全防护措施。
油料仓库管理不善：1.未做先进先出（由外向内）规定；2.空桶的管理不到位；3.油料使用后，为及时盖好盖子。
设备：1.现场有设备编号未更新，压滤机无设备编号；2.无设备状态标识；3.锯切设备操作规程中红色按钮图标多余
倒角：1.设备未使用状态下，未做防护；2.未生产时工序电源箱未锁，且电源箱内存放有工具，且凌乱。
金火机床螺杆外露，容易引起安全隐患
现场：1.（校直）产品为标识；2.不良品放置不合理，且未做标识（工序6）3.磨削液已发霉，仍然无人处理
控制计划与工艺规程对设备参数点检时间要求不一致
自检表填写有问题：1.11：00时间未到已经填写；2.滚牙活塞端要求11.5±0.5mm，实际测得1070-10.90mm,检验员已经签字，但无不合格品改善单
制造部/质量部
许建明/杨金/陈倩
压力表现场人员未测就已经填写数据7-8，实际为3-4
电镀：1.护套未分类与标识，且摆放很乱；
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