预防措施控制程序15.docx

YH

品有限公司制

品有限公司

制 控制程序 YHQEMSP-15

版本号

1.00

页码/页数 1/3

文件分发范围：

受件单位或个人 编号

受件部门或个人

编号

受件部门或个人 编号

总经理 01

管理者代表

02

综合管理课 03

生产课 04

品质环保课

05

采购 06

仓库 07

油压A班

08

油压B班 09

印刷组 10

加检组

11

工程打样 12

认证机构 13

咨询机构

14

分发文件编号

更

改 记

录

版本号

章

节

页

码

更改性质或内容记录

修订日期

不符合预防措施

文件编号

批准 审核 编制

日期 日期 日期

YH厦门银桦硅橡胶制品有限公司文件编号不符合预防措施控制程序YHQEMSP-15版本号1.00

YH

厦门银桦硅橡胶制

品有限公司

文件编号

不符合预防措施

控制程序

YHQEMSP-15

版本号

1.00

页码/页数

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1、目的

对预防措施的制定和实施有效的控制，消除产生不合格的潜在原因，防止发生不合格。

2、适用范围

规定了采取预防措施的步骤和方法，适用于针对潜在的不合格的预防措施的制定和实施。

3、职责

潜在不合格或其他潜在不期望情况的所属部门主管负责处理并执行预防措施。

各部门确定潜在不合格影响质量和环境的重要性，及其产生的潜在影响；

对于严重影响质量、环境事件的潜在不合格报告管理者代表需要时报告总经理；

对本部门可解决的事件按本程序自行解决；

本部门不能自行解决的事件向有关部门提供有关潜在不合格或不符合现象，资料或相关数据，并寻求协助解决。

预防措施的控制由品质环保课负责管理，管理者代表负责组织相关人员进行原因调查分析，确定，评价防止不合格、不符合发生的措施的需求。并对措施的实施情况及其效果进行验证。

对严重影响质量、环境的潜在不合格、不符合报告总经理并提交管理评审会议讨论。

需要时，总经理召集，有关部门协助处理并执行预防作业由品质环保课签发“不符合预防措施报告”至有关部门，要求对潜在质量、环境事件实施预防措施。

由管理者代表跟踪预防措施的制定与实施并评价其有效性和记录的结果,对预防措施的解决方案分发至有关部门，并作为改进输入和预防不合格、不符合发生的参考资料。

4、定义

4.1 预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

5、措施和方法

预防措施处理程序

品质环保课、管理者代表负责识别、收集潜在不合格或不符合及其他潜在不合格、不符合情况的有关信息，包括：顾客投诉，不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析输出、顾客满意程度和产品测量的结果、监测结果报告、顾客的需求和期望、市场分析、自我评价结果、操作条件失控的早期报警、环境控制失控等。

管理者代表组织有关部门人员，在运用适当的统计方法，进行原因分析的基础上，评价防止不合格、不符合发生的措施的需求。

对于需采取的预防措施，填写“不符合预防措施报告”明确责任部门并提出预防措施的要求。

责任部门按照预防措施要求，确定和实施所需的措施。

管理者代表、品质环保课负责对预防措施的实施，情况及其效果进行验证，并记录所采取措施的结果。对通过验证认为采取的预防措施未达到预期效果时，重新执行上述各步骤。

品质环保课、管理者代表负责对预防措施的完成情况及达到预定要求进行检查，组织有关部门进行评价。结论提交管理评审会议。

由“不符合预防措施”引起的文件更改，执行《文件资料控制程序》。

6、相关支持性文件：

《文件资料控制程序》

《不合格品控制程序》

《内部质量环境管理体系审核程序》

《产品监视和测量控制程序》

《环境因素识别、评价控制程序》

《法律法规与其它要求控制程序》

《运行控制程序》

7、涉及的记录

《不符合预防措施报告》 YHQP1505-01

以上记录保存在品质环保课，保存期限为三年。