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技改流程

2011版

技改效益分析表

固定资产验收单

报废单

单据格式

流程

完成时间

标准及要求

考核标准

技改项目的提出

技改所在部门

转增固定资产

对于遗漏项目必须书面申请经总经理批准，同时生产部落实考核每一项10分。

公司领导审核批准前必须完成

未经审批或方案未确定就施工，考核提出单位、施工单位各10分。未组织讨论分析扣10分。

技改方案确定后7天内

技改方案确定后8天内

未按《技改立项表》填写格式填写，一处扣6分

相应的考核标准按以上流程中的标准执行。

工作内容

责任部门

各部门根据设备运行状况、生产能耗、收率、产品产量与质量、生产效益以及安全等情况及时进行分析，针对工艺和设备需改进的地方进行技改分析，综合平衡后，提出技改项目和年度技改计划

每年的12月底完成后年的全年技改汇总

技改项目的讨论并制定详细的技改方案

年度技改项目汇总讨论

生产部

生产部负责汇总各部门的技改项目，并编号，提报公司领导审核批准。

年度经营计划完成

没有详细技改方案不得报批技改立项表和不得提报公司领导批准

技改立项表的报批

公司新建项目或公司经理办公会讨论决定的大型技改项目立项

填写《技改立项表》报分管厂长、技术部、分管经理、总经理、集团公司领导批准；技改立项表中必须写明立项原因及目标、技改项目方案、预计投资及效益分析；并附技改方案。

未按《技改立项表》填写格式填写，一处扣5分

部门内部的大型技改项目立项

技改所在部门

填写《技改立项表》报生产部、分管厂长、技术部、分管经理、总经理、集团公司领导批准；技改立项表中必须写明立项原因及目标、技改项目方案、预计投资及效益分析；并附技改方案。

技改项目的实施及验收

提报机物料

施工部门、技改所在部门

每月的18日前

未按规定要求提报、迟报，考核责任单位2分，影响技改进度扣5分。

技改设备验收

到货后一小时内验收，根据需要领用

未按要求进行验收，未及时填写验收报告考核责任部门5分。

技改物资的验收及领用

施工部门

未按要求进行物资验收、保管、领用，考核责任部门2分，影响技改施工，考核责任部门5分。

施工及外协施工管理

施工部门或外协施工管理部门

施工期间

未按要求执行考核相关责任单位5分。

技改工程中间过程验收

技改工程竣工验收

技改完工后7天内

未严格执行验收对责任部门扣5分。

技改设备试运及投资、经济效益分析

技改设备试运

验收后

未按规定要求进行试运，或试运不合格就投运扣5分，未填写有关记录，扣2分。

技改项目涉及外协施工结算、入账

外协施工管理部门（机修车间、基建办）

工程验收合格1个月内

未按规定时间入账对相关部门扣5分。

技改项目投产后经济效益分析、投资汇总及分析

投运1月后

未按要求进行技改分析评价和效果效益分析，扣5分。

技改剩余物资退库

根据剩料情况填写退库单，经部门负责人、设备专工、分厂领导签字，进行退库处理。剩料较多时，要查明原因，因工作失误造成剩料较多时承担相应责任。

投产后10天内

未按规定对剩料进行退库，扣2分；剩料较多查不出原因，扣5分，并承担剩料价值的10％。

转增固定资产

财务部、施工单位、技改所在部门

技改工程验收后，由财务部组织施工单位、技改所在单位进行转增固定资产工作。

未按规定时间进行转增固定资产，对相关部门进行考核

技改管理工作流程

技改项目立项表

（JYM/03-JL-12)

时间：2011年1月4日编号：

技改项目名称

提出单位

电厂

立项原因及目标：

技改项目方案：

预计投资及效益分析：

项目实施时间

自2011年1月15日起至2011年1月30日

生产车间

负责人

项目负责人

施工单位

监管单位

资金来源（列分厂、车间或公司费用）：

生产厂长

（我公司各分口分管经理签字栏）

技术部

分管经理

（刘总签字栏）

总经理

（高总签字栏）

集团公司领导

临清德能金玉米生物有限公司

固定资产验收清单

供货单位

NO.

使用部门

存放地点

验收日期

启用日期

主