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医院信息网络安全监管记录表
监督检查时间:2022年2月24日
监督查时20223月日
被
被检科室
检查部门
监督检查人员
被检查负责人
监督检查内容摘要
隐患
检查部门
监督检查人员
被检查负责人
检查完成时间:
全院各科室
信息科
各科室主任
机、信、料、存、鼠质的存放、
全和保密管理,
保证存储介质的物理安全。
信息科
信息科
科室主任
数据安全管理
检查人员签名:
检间:
年
13
存在安全隐患部份工作电脑保管措施不当,浮现
存在安全隐患
部份工作电脑保管措施不当,浮现鼠咬等现象
督时
年
18
整改落实意见建议
取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬
等工作
检查
间:
2022
4月
日
被检科室检
被检科室
检查签名:监督检查人员被检查负责人
监督检查内容摘要
成时间:
各科室主任
不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件
存在安全隐患有部份科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件,导致电脑存在安全故
存在安全隐患
整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时,不得擅自维修,应及时向系统管理员报告,由系统管理员或者
整改落实意见建议
监督
监督查时20225月监督查时20226月
日
检间:
年
检间:
年
18
检查完成时间:
检查完成时间:
检查人员签名:
10日
全
全院各科室
信息科
各科室主任
科室电脑互联网使用情况
申请上互联网却可以上网
信息科
联网的用户,必需填写《计
算机入网申请表》,由信息中心安排和监控、检查,已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码,并对其安全负责。不得利用互联网做任何与其工作无关的事情,若因此造成病毒感染,其本人对付全部责任
检查完成时间:
被检科室
检查部门
监督检查人员
被检查负责人
监督检查内容摘要
隐患
检查部门
监督检查人员
建议
检查人员签名:
监督查时20227月日
监督检查内容摘要
监督检查内容摘要主要是机房的安全管理例行检查
存在安全隐患
机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好,定期检查灭火气体气压正常,类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情 息,电科缆线缆走向布局合理,无老化现
象,线径符合规范
信息科人员
机房其他各项管理,运行情况记录,机房的网络路线包括光纤跳线、电缆及光
缆等要做好标记,方便查找(续上次检查)
检查完成时间:
整改落实意见建议
被检科室
检查部门
监督检查人员
被检查负责人
监督检查内容摘要
检查人员签名:
存在安全隐患
检间:
年
21
整改落实意见建议监督查时20228月日检间:年15管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况,并做好运行记录。设备(UPS电池)寿命到期,要提前提出更换方案。如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管,对重大事故要注意保护现场,并采取果断措施制止事态发展,同时向院领导汇报,系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控,
整改落实意见建议
监督查时20228月
日
检间:
年
15
被检科室检查人员签名:检查部门监
被检科室
检查人员签名:检查部门
监督检查人员
被检查负责人
监督检查内容摘要
检查完成时间:
信息科
信息科人员
信息数据的安全保密工作
存在安全隐患利用密码可以访问服务器的共享
整改落实意见建议做好信息数据的安全保密工作,一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录,应及时采取措施制止并向主管领导报告;若发现网上有色情及政治敏感内容,
整改落实意见建议
监督查时20229月日监督查时20221017
检查完成时间:
检查完成时间:
检查人员签名:
机房、全
机房、全院科室
信息科
信息科人员、各科室
电源及UPS管理
时间浮现UPS不能正常工作的情况
信息科
信息科人员1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。2、不得随便更改路线和变动开关。3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。4、对UPS的工作异常情况要做好记录,并及时联系有关单位进行处理。
5、UPS应妥善保养,每3个月放电一次
检查完成时间:
隐患
检查部门
监督检查人员
被检查负责人
整改落实意见建议
被检科室
检查部门
监督检查人员
被检查负责人
监督检查内容摘要
检查人员签名:
检间:
年24
检间:
年
月日
监督查时2
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