潜在供方调查表（含实例内容）.xlsVIP

证据4

纠正措施卡4

证据3

纠正措施卡3

证据2

纠正措施卡2

证据1

纠正措施卡1

认证证书

人员素质

财务和价格

物流和服务

制造过程

质量管理

开发能力

评价

封面

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XXXX汽车配件有限公司

潜在供应商审核报告

供应商名称:

XXXX汽车零部件有限公司

供应商地点:

审核日期:

审核人:

审核员电话及EMAIL:

FM080300-28REVA/0

结果一览表

潜在供应商评价

报告号：

页次：

供应商名称:

供应商地址:

江苏省常州市新北区新竹二路16号

审核日期:

审核员:

审核员联系方式:

最低要求

目标

评价要素

满分

得到

符合率

1.

开发能力

2.

质量管理

3.

制造过程

4.

物流和报务

5.

财务和价格

6.

人员素质

单项符合要求程度：

完全符合要求-----10

大部分符合要求，有小的偏差----8

部分符合要求，有大的偏差----6

符合程度不足，严重偏差----4

不符合要求----0

定级规则：

最终评分=审核总得分/被审核项总数

A级为优秀：≥90；B级为条件认可：75~89；C级为能力不足：0~74

审核结果最终评分：

级别：

取证/关键发现/注释：

主要问题：

潜在供应商评价

类型

条款

评审项目

评分参考

得分

注释

管理

供应商已从事此行业多久了?

公司于2002年在常州成立，2020年5月更名为XXXX汽车零部件有限公司，截止目前共计行业生产经验18年多，主要生产产品为空调管路配件

供应商当前有OEM客户？

目前在供的1级OEM客户有胜铎盛世达，常州盛世达，邦迪（上海），上海大洋等，这些OEM的客户都已经正式量产，处于正常供货状态

供应商遵循当前顾客的PPM水平么？

每月都有客户的PPM数据考核，满足客户年PPM指标。

顾客的呼声:你的组织如何与顾客沟通，供应商是否有反馈方式?

主要是通过报告/微信/邮件方式进行反馈，接受客户呼声，有些特殊情况下会使用电话方式进行沟通，电话沟通部分的书面记录以及证据不足

产品和过程开发

是否具有自主开发的能力？

完全根据客户图纸及特殊特性要求加工零件，相关的模具与刀具完全自主开发

在产品开发设计上是否使用计算机辅助设计，是否具有使用CAD，Pro-E，Catia，UG等应用软件的能力？

在产品开发设计中二维出图使用的计算机辅助软件为CAD，但当涉及三维出图时，采用的计算机软件为UG。

对FMEA的认识和前期使用情况？

查阅文件：BD-FME修订日期：2019/06/15，FMEA中并未体现包装工序混料的潜在失效模式，并针对失效现象进行可能原因的分析以及行动措施

是否有类似零件的开发经验，是否有正式的备有文件证明的设计评审记录?

针对新项目，宝东会针对不同客户的不同要求进行新项目评审单的填写，从设计方面/模具方面/质量方面/生产方面/工装方面等进行产品的评审确认，

是否具有必要的试验和测量设备，用于验证产品的符合性？

查看量检具清单：BD-QR-120-2020，必要的测量设备都存在，比较完善，如测量内部尺寸的投影仪，粗糙度轮廓仪，清洁度检测设备，游标卡尺，千分尺等，必要的物理和化学属性，材料供方检查提交检查报告。

是否建立产品可靠性的指标，作为验证产品设计的依据？

建立了产品的可靠性指标，如产品的尺寸公差，外观要求等，以上内容都体现在了生产图纸中，作为监控项目。

是否有各阶段的控制计划，控制计划是否考虑到了产品/过程的特性？

查阅文件：BD-190302，修订日期：2020/07/08，控制计划中体现了各阶段的相关要求，分别为样件阶段/试生产阶段/生产阶段这个三个阶段；并且每个生产阶段针对产品的特性和过程的特性都进行了相关要求的说明以及具体的控制方式。

供应商有正式的项目管理队伍/程序?

项目管理程序文件编号：BD-QP-09。项目立项时成立项目管理成员，由常务副总朱素红领导。

合计

质量体系

是否按要求建立质量管理体系并经过第三方认证？

2018年10月31日通过IATF16949质量管理体系的第三方体系审核，第三方审核机构为URS。

有没有定期进行管理评审，评价体系