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内部控制评价方案
内部控制评价方案
一、前言
为了加强企业生产经营的内部管控,提高整个企业的内部控制水平,规范经济行为,有效提高企业的效益,特制定本内部控制评价方案。该方案旨在通过内部控制评价的方式,发现潜在的操作风险,并加以控制;评价评估企业内部控制的有效性,及时记录内部控制漏洞和问题,及时启动纠正措施,以保护企业经济利益,维护企业形象。
二、内部控制评价标准
1.关键控制点评估标准
(1)关键控制点是否能够有效控制操作风险,是否运转正常可靠;
(2)关键控制点是否发现潜在的操作风险,是否能及时纠正;
(3)关键控制点操作人员是否具备专业的技能和素质。
2.内控制度评价标准
(1
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