承包商安全管理专项检查表.doc

承包商安全管理专项检查表 序号 检查项目 检查内容 检查单位 检查结果（符合性） 检查问题 1 承包商准入机制 严格审查营业执照。确认承包商营业能力和经营范围是否符合要求。 主管部门 严格审查资质等级证书。确认承包商施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求 主管部门 严格审查承包商安全生产许可证是否符合要求（本条涉及矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品行业，其他行业无本条要求） 主管部门 严格审查承包商安全管理组织机构是否健全有效。 主管部门 严格审查承包商法定代表人、主要负责人、项目经理、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证是否有效。 主管部门 严格审查承包商特种作业人员操作证是否有效。是否满足作业要求。 主管部门 严格审查承包商施工机具、设备设施、劳保证件是否有效，数量配置是否满足作业要求。 主管部门 检查本部门是否建立承包商安全管理台账（承包商台账信息，主管部门日常检查考核记录等），做到底数清、情况明； 主管部门 检查本部门是否建立承包商安全管理档案（承包商合同档案，年度考评记录、承包商名录等），做到底数清、情况明； 企管部 2 承包商安全教育培训情况 检查承包商入厂厂级安全教育记录情况，重点内容包括作业现场的危险识别、施工注意事项、作业现场安全管理规定、安全防护的基本知识、应急措施等； 安环部 检查承包商入厂分厂级安全教育记录情况，重点内容包括作业对象和地点的主要危险、危害因素及进入现场的安全注意事项及规定；易发生泄漏、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施；消防、报警设施和防护、救护设施的摆放位置及使用方法；事故发生后的应急处理方法。 分厂 3 对承包商施工过程监督情况。 检查本部门承包商安全协议台账、确认是否与承包商签订安全协议，工程质量保证金是否按标准缴纳。 主管部门 检查本部门主管项目是否办理开工安全许可或办理开工工作票、检查本部门日常及月度对承包商现场作业监督、落实安全防护措施等检查考核记录。 检查本分厂作业项目是否办理开工工作票、检查本分厂日常及月度对承包商现场作业监督、落实安全防护措施等检查考核记录。 分厂 4 承包商退出机制。 严格检查承包商业绩考核，涵盖过程管理的承包商安全绩效考核制度、“黑名单”制度。 企管部 检查本部门每月对主管项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查评价考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度给予中止合同、清退出厂。 主管部门 检查本分厂每月对作业项目承包商在施工中的安全规定遵守情况、安全环保措施落实情况等进行检查考核记录。对承包商违法违规行为是否采取经济处罚、停止作业许可手段，并视严重程度向主管部门给予中止合同、清退出厂的建议。 分厂 5 发包方安全监管主体责任落实情况。 检查是否建立健全规章管理制度，将承包商纳入本单位的安全管理体系。坚决杜绝“以包代管”和“包而不管”，确保工程建设或维修各个阶段、各个环节都处于受控状态。 企管部、安环部 检查厂部对承包商是否按照《特殊作业监护人管理制度（试行）》要求，做到“四个必须：必须查验资质、必须签订安全协议、必须教育培训合格、必须现场监护”、实行“双人监护”。 安环部 检查现场作业监护人培训合格考试取证，并配带明显标志，如：“监护人袖章”、“监护人黄马甲”等进行现场监护。 分厂 6 承包商安全生产责任制落实情况； 严格检查承包商法定代表人、项目经理、安全管理人员、特种作业人员、一般作业人员等人员安全责任制制定落实情况； 主管部门 7 承包商安全教育培训情况 严格检查承包商执行从业人员教育培训和特种作业人员持证上岗制度，特别是生产一线职工（包括农民工）承包商开工前自主安全教育培训是否到位； 主管部门、分厂 8 承包商安全生产法律法规、标准规程执行情况 检查承包商现场作业严格遵守安全操作规程，是否存在“三违”情况（违章操作、违章指挥和违反劳动纪律）； 主管部门、分厂 9 承包商劳动防护设备、设施配备情况 检查承包商劳动防护用品符合规定要求情况；施工人员是否正确使用防护用品、设备设施等； 主管部门、分厂 10 承包商各项防控措施落实情况 检查承包商施工现场是否对施工区设警戒线、挂安全警示牌等;是否制定应急措施、应急预案等。 主管部门、分厂 检查承包商对《特殊作业监护人管理制度（试行）》的执行情况。