库房管理制度十一篇.docx

第 库房管理制度十一篇 库房管理制度十一篇 库房管理制度 篇1 　　第一章、总则　　为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无缺，进一步优化公司内部成本，结合本公司具体情况，特制定本制度。　　第二章、物品入库（领用和退库）　　1、库房管理员按照公司规定的时间向一级库领取所需物品；　　2、领取物品时填写物品领用单，由库房负责人签字同意方可领取；　　3、运营部门向二级库领用的物品如有剩余需办理退库，库管员应及时核对数量，检查物品包装是否完好，确认无误后填写退库单，不得在出库单上随意涂改；　　第三章、物品出库　　1、部门物品领用要求专人负责，由部门负责人及另一指定人员负责向二级库领取货物。　　2、消耗品、调料类物品领取先签字（临时出库单）后领取。再由二级库管整理汇总后找各部门经理签字确认实际使用量。　　4、发货时库房管理员要注意物品先进先发，后进后发，避免时令性货物过期、变质。　　各部门领用物品时，要根据实际情况合理领取，不可过多领取、频繁领用；　　5、库房管理员应了解运营部门物品使用情况，控制出库量，减少浪费。　　6、二级库建立台账，做好每天发放的相关物品的日报表，库房物品应及时办理出库，不允许补签或者未经签字直接出库。　　7、出现大额的领用（如大型活动等）需要与领用部门经理核实后方可领取。　　8、各二级库房间不允许物品相互调拨，特殊情况应向库房负责人申请，统一调配。　　第四章、盘点　　1、日盘：由二级库管理员每日进行盘查，仔细核实记录货物库存。　　2、月盘：由财务人员及二级库管理员每月25号进行盘查，仔细核实记录货物库存。　　3、抽盘：由库房负责人或财务人员进行不定期抽查盘点。　　4.月末盘点有报损，快到有效期物品进行登记，有部门领导签字后退回一级库房进行统一更换退货处理。　　第五章、日报表与台账　　1、库房管理员每日应做好物品的日报表，当天上交，不允许推迟。日报表的结存数要与实际数量完全一致。　　2、其余物品也需要做台帐，详细记录每天的领用、发出、结存数，库管员要保证每天的结存数与实际的库存量完全一致。　　第六章、库房安全卫生　　1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系一级库进行退换货处理。　　2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。　　3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留。　　4、二级库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。 库房管理制度 篇2 　　为保证医院各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。　　1、严格遵守医院规章制度和劳动纪律，认真负责做好本职工作，保障临床工作需要。　　2、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均严格执行本制度。　　3、库房管理要求　　3、1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。　　3、2各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。　　3、3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入库手续。　　3、4库内不得代存他人物品（除极特殊情况，经院领导特别批准外），其它一律拒绝存放。　　3、5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。　　3、6各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。　　3、7库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。　　4、出入库管理流程　　4、1物资领用时须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；　　4、2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；　　4、3库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；　　4、4物资采购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。　　5、安全管理要求　　5、1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。　　5、2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。　　5、3库房严禁私拉乱接电源及用电器。　　5、4库管员应爱护好库内外消防设施（临时库暂缺）；发现消防设施损坏应及时上报。　　5、5库房门窗应经常检查有无损坏（临时库应随开随关）。　　5、6库管员下班离库前必须巡库一次，清查问