包装饮用水生产风险清单范例.docVIP

包装饮用水生产风险清单 检查项目 对应的要点表序号 关键点 风险描述 危害分析 企业防控措施 检查重点 一、车间环境条件 1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 1垃圾和废弃物存放设施 垃圾和废弃物存放设施无防渗漏措施，长期积存垃圾、废弃物。 垃圾、废弃物渗漏的液体有污染水源的风险（水源为公共供水系统）。 1.使用规范的垃圾和废弃物存放设施，并采取有效的防渗漏措施； 2.定期清运垃圾、废弃物，避免长期积存。 检查垃圾和废弃物存放设施及清运情况。 1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 2洗消剂管理 1.洗消剂未单独分隔放置，且标签不清晰、不完整、不正确； 2.洗消剂无使用记录或记录不规范。 1.洗消剂浓度过高，导致产品中残留；浓度过低，导致清洗消毒不彻底。 2.使用错误的洗消剂，导致达不到工艺标准或关键控制点要求。 1.洗消剂专区定置存放、专人管理，标签标识清晰明显，记录及时、准确。 2.按照工艺标准、关键控制点等的规定使用并有记录。 1.检查车间内洗消剂存放处及领用、发放记录； 2.检查洗消剂使用记录。 二、原辅料验收、包装材料验收 2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件，供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。 3食品相关产品 直接接触食品的塑料包装应取得生产许可，并符合GB 4806等标准的规定。 未取得生产许可、不符合GB 4806等标准的直接接触食品的塑料包装，导致终产品受污染。 1.按照《食品安全法》的要求进行索证与查验； 2.自产纸、塑包材的，应取得相应的生产许可。 1.检查企业外购包装材料的索证查验情况； 2.检查企业自产包装材料的许可情况。 4源水 1.以来自公共供水系统的水为生产用源水，其水质不符合GB 5749的规定。 2.以来自非公共供水系统的地表水或地下水为生产用源水，其水质不符合GB 5749对生活饮用水 水源的卫生要求,源水经处理后，食品加工用水水质不符合GB 5749的规定。 3.饮用天然矿泉水的源水不符合GB 8537的规定，及用容器将水源水运至异地灌装。 源水及食品加工用水水质不符合标准规定，导致终产品不合格。 1.制定生产用水质量控制程序，每年至少一次按照标准进行检验； 2.定期监测源水与食品加工用水的水质参数； 3.水处理设备设施正常运行、工艺合理稳定。 查验水质检测报告，日常监控的记录。 三、生产过程控制 3.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 5产品配方 超范围、超量使用食品添加剂。 食品添加剂超范围、超量使用造成终产品不合格。 1.严格按照GB 2760规定的范围和剂量添加，精确计算、准确称量、合理添加； 2.食品添加剂的使用做到五专两公开两台帐要求； 3.有条件的在使用环节实行双人控制。 1.投料记录中物料种类、投料比例是否与产品配方一致； 2.对照GB 2760核实配方的合理性、一致性。 3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。 6生产工艺 食品添加剂的添加必须采用自动化控制设备。 非自动设备添加食品添加剂，容易造成超量添加。 采用自动化控制设备控制食品添加剂的添加。 检查企业的食品添加剂添加设备。 3.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 7关键控制点 1.关键控制点未按要求记录; 2.采用臭氧消毒工艺，但未严格控制臭氧浓度； 3.采用紫外线消毒工艺，但未保持紫外灯管表面清洁，并未定期监控紫外线强度； 4.以来自公共供水系统的水为生产用源水的，应定期监测pH值、电导率、余氯等水源水质情况； 5.以来自非公共供水系统的地表水或地下水为生产用源水的，应监测水质波动情况； 6.使用砂滤器、碳滤器、保安过滤器、精密过滤器、膜过滤器等，企业应对其过滤效果进行定期监测和记录； 7.饮用纯净水及其他饮用水有该工艺的，应定期监测并记录净化程度； 8.采用过滤除菌工艺的，应定期更换滤膜或滤料、定期反冲洗和清洗，检查滤膜性能等； 9.产品灌装前应设置相应的异物控制措施，按照净含量要求定量灌装，封盖（口）应控制如封盖扭矩、封盖压力等封盖密封性参数。 产品质量安全不可控，导致终产品不合格。 明确各类产品关键控制点，并定期如实记录。 关键控制点监控情况，是否与作业文件一致，记录是否可追溯。 3.12 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 8生产环境控制 清洁作业区空气洁净度静态时未达到10000级且灌装局部未达到100级，或整体洁净度未达到1000级。 灌装环境不可控，导致终产品受微生物及异物污染。 定期监测和记录清洁作业区洁净度，出现问题及时纠偏并记录和验证。 检查企业的清洁作业区监控记录