境外出差管理制度.pdf

Word 境外出差管理制度 Ⅰ国内部分? 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出 差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。? 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表 16.4.1的标准 发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽 车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具 凭单。? (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票 存根。? (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报 支旅费。? (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。? 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发? A主管级：每日200元? B一般级：每日150元? 第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以 下规定办理：? (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法 第 1 页 Word 取得者由出差人员出具凭单为凭。? (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。? (三)邮费应取具邮局的证明为凭。? (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据 为凭。? (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。? 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二 份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预 借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。? 第六条员工出差销差后三日内应填具 “出差旅费报支单”，送 请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得 凭以报支。? 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于 出差完毕报支旅费时扣回。?第八条市内及短程(一日内)出差人员， 除按实报支车资外，另可报支误餐费。? (一)下午一时以后销差者准报午餐。? (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。? (三)不得再报支加班费。? 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、 膳食费(一天)及行李运费。? 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。? 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由 第 2 页 Word 公司酌情予以补贴。? Ⅱ国外部分? 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报 支出差旅费其标准如下：?(一)凡出国来回于公司指定地点的交通费 按实报支，自行观光的交通费自理。? (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额 度内支给。? (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标 准八折支给。? 第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本 公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支 领出差旅费。? 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无 法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。? 第十五条如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定 者可以呈请总经理核发特殊津贴。? 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七 条规定办理。? Ⅲ附则? 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上 级职员标准支给。? 第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标