【管理精品】2022审核总结报告.doc

ZZ2182-16.03-2022 编号：2022-01 制 造 过 程 审 核 报 告 审核组长：XX 管理者代表： XX有限公司 2022年 10月 15日  2022 年 制 造 过 程 审 核 报 告 审核目的 检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符，并合理有效。 审核背景 按照综合年度计划进行常规审核 审核原因 为了保持生产制造过程工序的稳定性对工艺的符合性进行过程审核。 四、 审核范围 1. 原材料入出库 2. 铸件生产过程 2.1 缸盖生产过程：（一车间、清理车间） 混砂工序、造型工序、制芯工序、熔炼工序、浇注工序、清理工序、 涂漆工序、入库。 2.2 支架（233）生产过程：（二车间、清理车间） 混砂工序、造型工序、制芯工序、熔炼工序、浇注工序、清理工序、 涂漆工序、入库。 2.3 铸钢桥壳生产过程：（三车间、清理车间） 造型工序、制芯工序、熔炼工序、浇注工序、清理工序、涂漆工序、入库。 2.4 轮边生产过程：（四车间） 混砂工序、造型工序、制芯工序、熔炼工序、浇注工序、清理工序、 涂漆工序、入库。 2.5 球铁桥壳生产过程：（五车间、四车间） 混砂工序、造型工序、制芯工序、熔炼工序、浇注工序、清理工序、 涂漆工序、入库。 2.6 缸体生产过程：（六车间） 混砂工序、造型工序、制芯工序、熔炼工序、浇注工序、热处理工序、清理工序、涂漆工序、入库。 五 、审核人员： 组长：XX 成员：XX、XX、XXX... ... 六、审核人员培训：2022年9月13日上午10点在二楼会议室，全体审核员集中学习了审核标准。 七、 审核时间： 2022年9月14日至9月19日。 八、 审核结果： 通过对制造过程审核发现部门系统管理存在着一些问题，以及车间里的问题。 1. 生产室： 1.1. 原材料仓库原砂堆放界限不明显，标识不全； 1.2. 袋装覆膜砂破损混料； 1.3. 原材料仓库做不到先进先出，如现场堆放的油漆有1月份、 6月份、9月份，脱模剂有XX年12月份、XX年5月份。 2. 采配室 2.1.采购材料如稀土硅铁合金、硅铁孕育剂包装袋上未注明产品名称、规格型号；圣泉碱性酚醛树脂有保质期但未注明生产日期。 2.2. 采购轮边毛胚内腔存在大量氧化皮。 3. 质量室 3.1.一车间混砂控制室仪表无合格证； 3.2.六车间制芯工序仪表无合格证； 3.3.车间工序检查员资质需界定。 4. 办公室 4.1.员工个人素质能力的保持（继续教育）培训和记录。 4.2.车间无顶岗配置计划及配置表。 5. 技术室 5.1.操作人员对工艺参数回答不正确，需强化培训。 6. 机械动力车间 6.1.对设备故障原因有分析，但未导出持续改进措施；常见的故障排除方法未形成规范文件进行现场指导。 7. 机加工车间 7.1. 制动蹄加工首件存放不规范； 7.2. 行星架 15序卡尺摆放在工件上；未按要求进行量具保养； 7.3. 轮边 30序钻孔模具无编号、无合格证与工艺卡片规定不符； 7.4. 轮边星星架配钻胎具，无编号、状态不明。 8. 一车间 8.1现场工装管理不规范、工装状态标志不全； 8.2缸盖芯子存放在架子上，有生产日期，但无数量无合格标识； 8.3现场标识放置不正确。 9. 二车间 9.1架子上的芯子有日期有数量标识齐全 ，但地上存放的芯子标识不全； 9.2配料单日期为3月份与实际不符（型砂） 233支架硅含量SPC ，数据不准确。 10. 四车间 10.1标识放置(废品与一清)不正确； 10.2铁水出炉温度1530℃（工艺1520℃—1470℃）不符合工艺（9月19 第一炉） 11. 五车间 11.1炉前称（50kg）无合格证 12. 六车间 12.1热芯机（水套） 设备点检表 点检内容是主轴箱、刀架、进给箱为机加工设备用与现场不符； 12.2班组内有指标 如砂型合格率、芯子合格率 没统计没分析；生产任务完成率名称不规范。 12.3芯架子上的芯子有生产日期，但无合格标识； 12.4除尘设备点检表无编号应纳入统一管理； 12.5时效控制室人员24小时上班不利于安全； 12.6清理现场状态标识不全，环境较差。 13. 清理 13.1清理场地（一清、二清）标识不全，状态不清晰。 13.2砂轮磨削环境安全防护较差。 九、纠正预防措施： 根据审核结果开出“纠正/预防措施跟踪表”6份。 责任单位：生产室； 不合格描述：2022年9月15日过程审核时，在生产室原材料仓库发现铸造用原砂不同规格的，堆放界限不明显，标识不全。 2. 责任单位：采配室 不合格描述：2022年9月15日过程审核时，在生产室原材料