水环境连续自动监测 染治理设施运营服务认证审核过程中常见问题.pptxVIP

分散式生活污水处理设施运营服务认证审核过程中常见问题 主要内容：审查依据 现场审查意见核心审核内容及常见不达标情况 1.审查依据环境保护设施运营单位运营服务能力要求T/CAEPI 2 污染治理设施运营服务质量保证能力要求CCAEPI-GK-325 2.现场审查意见某企业经专家组结合申报资料、企业运营管理及项目现场审核后，列明整改事宜如下：（1）补充管理人员和操作人员的选聘、岗位培训、考核和评价的记录；（2）制定运营服务蓝图； 2.现场审查意见（3）补充文件化的设备、配件、材料、药剂的质量要求和控制程序、供应商档案和供应商评审制度及相关记录；（4）补充制定相应库房管理措施和领用管理制度；（5）按照质量文件的要求对运营服务全过程形成记录； 2.现场审查意见（6）建立运行关键资源和活动变更控制程序；（7）按相关技术规范及管理要求制定日常检测项目和频次规定；（8）运营现场应保持各类治理设备、仪器仪表及各工艺单元等的正常运营；（9）运营单位应定期委托有资质的机构进行检测； 2.现场审查意见（10）检测和校准仪器设备应按规定的周期进行校准或检定；（11）应建立和保持完整有效的运行检测活动记录；（12）建立运行项目不合格情况处理的有关职责和权限的文件化程序； （13）建立二次污染管理控制制度。 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况1职责和资源运营单位应具备开展运营服务所必须的人员、营业场所和检测条件等资源和基础设施，建立并保持适宜开展运营服务的必要环境。未设立基本日常检测工作或检测场所环境不洁。 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况2人员2.1（1）运营单位应配备与其运行领域相适应的人员，并应建立运行管理人员和操作人员的选聘、岗位培训、考核和评价等制度及文件。（2）运营单位应保留运行管理人员和操作人员的选聘、岗位培训、考核和评价的记录。未见管理人员和操作人员的选聘、岗位培训、考核和评价等制度、文件及相关记录。 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况2人员2.2操作人员应具备正常运行、维护设施的能力，能够按照管理文件和操作规程的要求解决和处理运行过程中发生的常见问题，熟悉异常情况的处理程序和应急措施。抽查现场工作技术人员，实际操作、技术知识情况，突发情况下能否应急处理。 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况3质量管理文件3.1运营单位应建立并保持文件化的运营服务质量管理文件（包括突发环境事件应急预案），以确保运营服务质量的相关过程有效运作。缺少运营服务质量管理文件。 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况3质量管理文件3.2（1）运营单位应建立与其运行项目相适应的规章制度、工艺控制文件和作业指导书，并形成文件。（2）运营单位应制定运营服务蓝图（服务流程图），并对影响运营服务质量的关键点进行识别。（1）未制定运营服务蓝图；（2）规章制度照搬照抄，与实际情况不符，不适用。3.3项目运营过程应严格执行各级相关质量文件要求，相关记录完整。缺少执行各级相关质量文件要求的相关记录。 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况4运营服务过程控制4.1运营单位在项目运营活动中，应能按照质量文件的要求对运营服务全过程进行质量控制并形成记录。未按照质量文件的要求对运营服务全过程形成记录。4.2运营单位应建立并保持运行关键资源和活动变更控制程序，确保不因其改变而影响运行过程的一致性。未建立运行关键资源和活动变更控制程序 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况5服务能力检验5.1运营现场应按相关技术规范及管理要求制定日常检测项目和频次规定，规范检测记录，并严格按照规定执行。未按相关技术规范及管理要求制定日常检测项目和频次5.2运营现场人员应能正确、熟练地掌握有关设备设施的操作、维修等技能。抽查人员技能操作 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况5服务能力检验5.3运营现场各类治理设备、仪器仪表及各工艺单元等应运营良好，不得无故停运。运营现场多种治理设备、仪器仪表及各工艺单元等未正常运营5.4运营单位应定期委托有资质的机构进行检测，并保存记录、报告、文件等。运营单位未定期委托有资质的机构进行检测（未见定期检测报告） 3.核心审核内容及常见不达标情况序号需要配备的条款及内容常见不达标情况6检测能力6.1（1）用于检测的仪器设备的配置应能满足运行要求，并设置台账。（2）检测和校准仪器设备应按规定的周期进行校准或检定。（3）仪器设备的校准和检定状态应能被使用及管理人员方便识别。检测和校准仪器设备未按规定的周期进行