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办公物品管理制度 TOC \o "1-5" \h \z 第1章总贝I」2 \o "Current Document" 第2章办公物品的申请2 \o "Current Document" 第3章办公物品的购买3 \o "Current Document" 第4章办公物品的核发4 \o "Current Document" 第5章办公物品的保管5 \o "Current Document" 第6章 办公物品的报废处理6 \o "Current Document" 第7章 办公物品运用的监督7 \o "Current Document" 第8章附则7 \o "Current Document" 第9章附录8 订购进度限制卡 项目 物品名称 订购日期 订购数量 单价 物品来源 到货日期 经办人（签字）： 总经理确认（签字）： 办公物品分发通知书 需求部门 需求人 到货时间 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 合计 今物品已于 年 月 日到达我部门，请于 年 月 日之前领取 接收人员（签字）： 总经理确认（签字）： 月度库存报表 盘点时间： 盘点人： 审核人: 库存代码 物品 名称 上月 结转 本月 入库 本月 出库 当前 数目 标准 库存 量 溢短 单价 库存金 额 办公物品台账 目 物品 编号 数量 单价 入库时间 备注 编制：财务科 填写人（签字）: 报废物品清单 物品编号 物品名称 数量 单价 出厂时间 运用时间 报废类型 报废缘由 以上物品本部门 申请报废处理看法： 申请人（签字）： 物资管理 员 □向的艮废处理口不同甜艮废处理 物资管理员（签字）： 财务科（签字）： 总经理 口向甜艮废处理 口不同意报废处理 总经理（签字）： 第1条为使公司办公物品管理工作规范化，特制定本规定。 第2条公司各部门应本着节约的原则领取、运用办公物品。 第3条 办公物品的选购 与管理由财务科统一负责。 第4条本制度适用于公司全体员工。 第2章 办公物品的申请 第5条 对于日常易耗品申请，干脆由申请部门填写“易耗品申 请单”，经签字确认后，到财务科登记领取。 易耗品申请单 部门 领用人 领用时间 序号 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 总价 领用人（签字）： 总经理（签字）： 年 月 日 年 月 日 第6条 在各部门申请的办公用品中假如包含有特殊要求的，则申请部门 还必需另填一份订购单，经财务科确认后，干脆向有关商店订购。 第7条 各部的申请书必需一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用 于分发领用用品登记。在申请书上要写明所要物品、数量、规格 等内容。 第3章 办公物品的购买 第8条 为了统一限量、限制办公物品规格以及节约经费开支，全部办公 用品的购买，都应由专人统一负责。 第9条依据办公用品库存量状况以及消耗水平，向财务科通报，确定订 购数量。 第10条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，依据 成本最小原则，选择干脆去商店购买或者订购的方式。 第11条 财务科在购买办公物品时，必需货比三家，选择其中价格、质量 最优者。 第12条财务科必需依据订购单，填写“订购进度限制卡”，卡中应写明 订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。 订购进度限制卡 项目 物品名称 X. 订购日期 订购数量 单价 物品来源 到货日期 经办人（签字）： 总经理确认（签字）： 第13条 按订购单以及订购进度限制卡检查所订购办公用品，以及在预定 日期送到与否。 第14条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、 数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字确认，表示收到。 然后，在订购进度限制卡上作好登记，写明到货日期、数量等。 第4章 办公物品的核发 第15条 各部门员工尽量领用申购支配内的办公用品。领用申购支配外的 办公用品时须填写“办公用品购买申请单”，办公用品管理员负责 选购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可自行购买。 第16条财务科依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，填写办 公物品分发通知书。 办公物品分发通知书 需求部门 需求人 到货时间 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 合计 今物品已于 年—月一日到达我部门，请于 年—月—日之前领取 接收人员（签字）： 总经理确认（签字）： 第17条 物品保管员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各 部门。 第18条 办公用品管理员应建立“办公用品领用登记表”，领用时应由领用 人签字。 办公用品领用登记表 年 月 日 部门 领用人 核发 序号 物品名称 规格 单位 用途 单价 总价 领用人: 主管: 保管员: 第19条 领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用 部门存根，一联物资管理员留存，一联报行政部）。