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经济活动分析模板 ××公司 ××××年×月××日 1 第一部分 主营业务收入分析 一、主营业务收入总体情况 主营业务收入实现[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %。其中～煤炭销售收入实现[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %,铁路运输收入实现[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %,电力收入实现[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %,其他行业收入实现[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %。,按本企业业务类别分析, 二、影响主营业务收入因素分析 (一)、价格上升/下降影响主营业务收入增加/减少[数字] 亿元，占增长/下降总额的[数字] ,。 1、内销动力煤,混煤,价格平均升高/降低[数字] 元/吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 2、出口煤价格平均升高/降低[数字] 元/吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 3、洗精煤价格平均升高/降低[数字] 元/吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 4、焦炭价格平均升高/降低[数字] 元/吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 2 5、电价平均升高/降低[数字] 元/千瓦时～增加/减少收入[数字] 亿元。 (二)、业务量增长/下降影响主营业务收入增加/减少[数字] 亿元，占增长/下降总额的[数字] ,。(根据所跨行业情况分析) 1、内销动力煤销量增加/减少[数字] 万吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 2、出口煤销量增加/减少[数字] 吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 3、洗精煤销量增加/减少[数字] 万吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 4、焦炭销量增加/减少[数字] 万吨～增加/减少收入[数字] 亿元。 5、售电量增加/减少[数字] 亿千瓦时～增加/减少收入[数字] 亿元。 第二部分 成本费用分析 一、成本费用总体情况 成本费用支出总额为[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 元～增长/下降[数字] %。其中～主营业务成本占支出总额的[数字] ,～三项期间费用占[数字] ,～税金占[数字] ,。 3 成本费用构成情况 主营业务成本同比增长/下降[数字] ,～主营业务税金及附加同比增长/下降[数字] ,～营业费用同比增长/下降[数字] ,～管理费用同比增长/下降[数字] ,～财务费用同比增长/下降[数字] ,。 250 200 148.2150 100 19.9506.921.211.6 0 主营业务成本 主营业务税金及附加 成本费用总额同比增加/减少[数字] 亿元。其中～主营业务成 营业费用本增加/减少[数字] 亿元～占增加/减少额的[数字] ,,主营业务税金及附加增加/减少[数字] 亿元～占增加/减少额的[数字] ,,营业管理费用 费用增加/减少[数字] 亿元～占增加/减少额的[数字] ,,管理费用 财务费用 4 增加/减少[数字] 亿元～占增加/减少额的[数字] ,,财务费用增加/减少[数字] 亿元～占增加/减少额的[数字] ,。 二、各业务板块主营业务成本情况 主营业务成本总额支出[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 元～增长/下降[数字] %。其中～煤炭企业支出[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %,铁路运输企业支出[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %,电力企业支出[数字] 亿元～同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] %。煤炭、电力主业的主营业务成本共同比增加/减少[数字] 亿元～增长/下降[数字] ,。,试用于跨行业经营企业, (一)、业务量增长/下降影响主营业务成本增加/减少[数字] 亿元，占增长/下降总额的[数字] ,。(根据所跨行业情况分析) 1、煤炭销售量同比增加/减少[数字] 万吨～影响煤炭企业增加/减少支出[数字] 亿元。其中～××煤炭品种增加/减少[数字] 万吨～影响增加/减少支出[数字] 亿元,××煤炭品种增加/减少[数字] 万吨～影响增加/减少支出[数字] 亿元。 2、铁路运输企业周转量增加/减少[数字] 亿吨公里～增加/减少支出[数字] 亿元, 3、港口装船量增加/减少[数字] 万吨～增加/减少支出[数字] 亿元, 4、货车公司运量增加/减少[数字] 万吨～增加/减少支出[数字] 5 亿元。 5、售电量增加/减少[数字] 亿度～影响电力企业增加/减少支出[数字] 亿元。 (二)、单位成本上升/下降影响主营业务成本增加/减少[数字] 亿元，占增长/下降总额的[数字] ,。 1、煤炭销售成本上升/下降～影响主营业务成本增加/减少[数字] 亿元～占增长/下降总额的[数字] ,。