BC-QES-P015 检验过程控制程序.doc

山东宝乘电子有限公司 Shandong Baocheng Electronics Co., Ltd 程序文件 文件编号 文件名稱 生效日期 版本/版次 頁數 BC-QES-P015 检验过程控制程序 2023/09/01 A/01 4 PAGE 1 PAGE 1 文件修改履历 版本版次 修改内容 修改页次 日期 A/01 新版发行 /编制部门 编制 审核 批准 工程部 邝秋园 日期 目的： 规定产品检验控制方法，提供产品符合要求的证据，确保产品符合顾客要求。 范围： 适用于公司进货、生产过程及终检产品的检验和实验过程。 定义： 3.1 进货检验——对购进的用料、产品进行的检验。 3.2 工序检验——产品在加工、调试过程中，完成某道工序或数道工序后的检验。 3.3 首件检验——对每个班次刚开始时或过程发生改变（如人员的变动、换料及换工装、设备调整、工装模具的调换修模等）后加工的第一或前几件产品进行的检验。首件检包括自检、互检、专检。 3.4 巡验——检验人员定期和不定期到生产工序现场进行的检验。 3.5 末件检验——作业员对本班次生产线或生产设备的末件进行检验。 3.6 成品检验——产品加工完后的入库检验 3.7 外购件——形成产品的配套件、包材、托盘等 3.8 外协件——委外加工的产品 职责： 4.1 品质部——负责对外购件和外协件检验，负责产品首件检查确认、过程巡检、待入库品抽检工作以及出货检查；负责制定质量检验标准。 4.2 生产部——负责首件、过程、末件自检互检报检。 4.3 资材部——负责提交入厂物资、材料、外协加工产品的资料，协助报检。 4.4 工程技术部——为生产单位产品制造过程提供技术指导。 5.0内容：（管理流程） 5.1 进货检验控制流程 流程 流程说明 责任部门 资讯输出 （方向） 主导 参与 5.1.1进料报检 仓管员把供应商的送货单或出货单其中一联给IQC知会物料到厂，依送货单报检。 仓库 品质部 报检信息 5.1.2进料检验 1.IQC按照图纸，规格书、SIP的要求进行检查，对于特性测试由IQC送试验室进行检测。 2.IQC把检验结果记录在《进料检验报告》并根据标准进行判定，同时在送货单或出货单做判定结果的记录。 3.当检验项目需要试作时，检验员将报告放置于待检测的“试作报告等待中”的区分标示夹，以明确其属于未完成报告，避免遗漏，完成后交部门主管批准。 4. IQC对来料进行适当标识，产品判定合格盖合格章或贴绿色合格标签，判定不合格盖合格章或贴红色不合格品标签。 5.对于连续10批或以上产品抽检未发现不合格的产品，则纳入《免检产品清单》实施免检。纳入《免检产品清单》的产品每5批进行一次抽检，如发现不合格则取消免检。 品质部 采购部 进料检验报告 5.1.3进料统计 1.IQC根据出货单或送货单上对进料的判定结果，通知仓管员。 2.仓库员根据报检的结果入库或退货处理 3.合格则办理合格品入库，不合格则按《不合格品控制程序》要求进行处置。 4.所有的进料信息保存于品质部IQC，用于跟进不合格的处理或对进料的质量信息进行统计。 品质部 资材部 入库单 退货单 进料检验报告 5.1.4进料统计 必须按《记录控制程序》要求填写、管理质量记录。 各部门 5.2 过程检验控制流程 流程 流程说明 责任部门 资讯输出 （方向） 主导 参与 5.2.1首件检验 1、根据首件定义要求，作业员按照SOP/SIP/图纸等作业标准，对产品进行首件检查，自检合格交QC报检，QC确认无误后开始生产，确认的首件需保留到现场直到下一个首件产生。首件不合格按照控制计划中的反应计划执行。 2、上下工序作业员互检，检查产品外观符合性、无漏加工。合格正常流转，不合格通知班长、检验员，按照不合格控制程序处置。 品质部 生产车间 首件检验记录（冲压、焊接、成型、电镀、切筋、测试、外检） 5.2.2巡检 1、检验员根据《控制计划》及标准化作业指导书的要求进行过程巡检，巡检的频次和检验项目应《控制计划》及标准化作业指导书保持一至，与将巡检的结果记录在巡检记录。 2.对于巡检中发现的问题，应先与作业员沟通，培训作业员自检要点，然后进行适当的追溯，找到断点，对发现的不合格品依《不合格品控制程序》处理。 3.QC对于新员工或过往已发现不合格品的工序，应加大巡检频次。 品质部 生产车间 巡检记录表 （冲压、焊接、成型、电镀、切筋、测试、外检） 5.2.3自检互检 1.员工应熟悉《作业指导书》《控制计划》《QC工程图》中规定的的工艺流程、标准与控制方法，并按规定进行作业。 2.员工操作前先检查上工序，操作完毕，自检本工序，并作好记自检互检记录，对于发现的异常隔离并立即报告班