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采购计划和流程 采购作业管里制度 1 目的 为了有效控制采购管理，使采购作业能有序的进行，做到有据可依，有章可 循，制定本制度; 2 适用范围 适用于公司所有物料及办公(生活用品(如机器设备，工具，原材料，辅料， 委外加工料，电器，笔纸等)等采购作业; 3. 4. 权责 4.1(物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请，采购料品质和交期 的控制; 4.2 采购员负责材料采购，采购计划编制，采购材料的进度跟催; 4.3 物流中心仓储部负责原材料，辅料，外协加工件，设备，工具，生活， 办公用品等数量验收; 4.4 品保中心品管部负责所有来料的检验，品管来料检验物料区分，按4.3分类区分存放 检验; 4.5 物流中心采购部负责本制度编制，修订，执行; 4.6 计划部，仓储部及相关单位负责对本制度的确认，执行; 4.7 物流中心总监负责本制度的审核; 4.8 董事长,总经理对本制度的审批; 5.0 流程图:见附页 6.0 工作内容 6.1.物料需求分析与请观: 6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的(生产指令单)或着(周,月生产计划排程表)制定(物料需求分析表)，呈计划部经理,总监审批，交采购部，填写内容具体祥见(物料需求分析表); 6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写(请购申请单)经本单位经理或副总审核，总监审批后交物流中心采购部(填写内容具体祥见,请购申请单, 6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件，如需发外供应商加工等半成品需经检验入库后，由物流中心仓储部仓管员开出,委外加工单,交于采购部(填写内容具体祥见,委外加工单,; 6.2 采购计划: 6.2.1 采购部接到计划部物控员,物料需求分析表,或者相关单位提出的,请购单,的物需物料，制定采购计划，呈采购经理,副总审核，提交总经理审批，若审批金额超出总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后，转呈老板审批; 6..2.2 若物料是因情况紧急采购时:采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计划，并在备注栏中说明原因，同时加注:紧急采购:字样，呈采购经理审核，副总审批; 6.2.3 若物料是因仓库安全库存采购时:采购部视其分类作出安全库存料采购计划， 并注明:安全库存:字样呈物流中心总监或副总审批; 6.2.4 若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料，采购部视其分类分供应商作出委加工计划，并注明:委外加工:字样，采购经理审核，副总审批; 6.3采购作业:(采购单，委外加工单) 6.3.1 采购部采购员按照物料正常，紧急，安全库存，委外加工料的采购计划，根据品名规格查寻以前搜集到的供应商资料，从中找出3—5家供应商，进行比较后确定采购合同和供应商; 6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间，根据物料采购物料需用日期(含原材料，产品用料辅料，生活用品，办公用品，特殊辅料如:设备，工具，配件，研发)等物料，结合相同物料属同一供应商应统一采购，下达,采购单,或,委外加工单,经本部经理，物流中心副总审批后，分发或传真给供应商，并电话确认或回传交货日期以便与供应商达成采购任务，生成有效单据可输入ERP系统管制( 6.3.3 如交期与要求交货期有异，采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协调(并同时与供应商沟通确定日期和交货时间(采购员将调好的交货期填入,采购计划进度控制表,，一式二联:一联:采购部留存 白 二联:计划部物控员 黄 6.4 采购计划跟催表 6.4.1,采购单,,委外加工单,,请购申请单,跟催，按采购，委外加工，请购日期顺序排好，统计成报表，提前一定的时间进行跟催( 6.4.2 采购员定期跟催，于每周固定的时间将要跟催的,采购单,,委外加工单,,请购申请单,整理好，制定报表定期统一跟催; 6.4.3 采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪，如有异常情况影响生产计划，制造与交货的，应及时与计划部协调处理(准时交货或物料延期交货)( 6.5 送货,收货,入库: 6.5.1 供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的,来料待检区,，同时将供应商开具的,送货单,交于仓库仓管，由仓管员清点数量和对物料加以标识挂上,原物料标签,，将送货单，采购单交于品管员进行物料检验， 6.5.2 若检验员检验为合格物料，由检验员通知仓管员办理入库手续( 6.5.3 若检验员检验为不合格物料，检验员通知仓管员开出退货单，通知采购员联系供应商安排退货，换货或着补货( 7.0 相关表单 7.1采购单; 7.2委外加工单; 7.3请购申请单; 7.4采购计划进度控制表; 8.0相关支持文件 8.1 物料需求分析与请购作业管理制度; 8.2 仓储规划管理制度;