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精品文档，下载后可自行编辑 项目工地材料管理制度 第一篇：项目工地材料管理制度 项目工地材料管理制度 为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法： 一、项目工地主要材料及附属材料管理制度。 1、材料购买 （1）购买主要材料时，首先由生产经营部门出具购买原材料申请单，报材料公司（供应部门）材料公司报经理批准，批准后材料公司购买。如果在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。 （2）材料公司（供应部门）在购买时一定要索要票据，购货发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经理签字、经办人签字。 2、材料入库 （1）材料公司（供应部门）在购回材料后，有技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管、财务、供应部门留存。 （2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期、并有项目经理、技术员、保管员、采购员分别签字生效。 （3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时登记入账。材料公司主管领导与仓库定期盘点。 （4）采购员拿着附有入库单的发票到材料公司由经理签字，然后到财务部门报账核销。 （5）材料单据，做到当日开取票据签字，不得补开单据，发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。 3、材料出库 （1）材料领用时，领料部门首先填写领料申请，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取，如果材料由使用部门领取后导致材料丢失，使用部门负责包赔。 （2）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查原因，查找责任人。 （3）材料公司定期对公司各个项目部、班组进行材料浪费检查，如果发现对公司材料浪费、损失的予以经济罚款。 二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、材料验收、保管的程序 （1）验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续。 （2）验收准备，材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。 （3）在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备，场地应平整。 （4）对进场露天存放需要苫垫如（水泥）等材料，应做好苫垫材料的准备，确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。 （5）周转材料如（木制模板）按品种分别堆放，不需用的要及时退场、及时维修，不得随意锯断或挪作它用。 （6）对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且价值较高的装饰材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。 （7）关于保管责任的划分，凡库内的材料（指存放库内、棚内及现场发出前）由现场 材料人员保管，凡已领出的材料，由领料人保管，应负其责，承担各自的保管责任。 （8）凡施工剩余材料必须及时组织退料，是现场材料管理的最终环节，包括班组退料和现场退料。班组退料应执行谁使用谁退料，谁发的谁收回办法，班组完成施工任务后，剩余材料必须及时退库，并办理退料手续。 （9）耗料是现场材料的一项重要内容，标志着材料领出后被消耗，变为工程实体，是计算工程材料成本的依据，必须采取正确的耗料办理方式，确保耗料的正确和及时。根据现场材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。现场地方材料实行定额耗料与盘点相结合的办法，每月的水泥实际耗量，依据配合比计算地方材料的定额应耗量，结合月末实际盘点计算当月盘点消耗量，与定额应耗量对比分析后确定当月的耗料数量，其他材料同上计算。 第二篇：项目工地财务管理制度 深圳卓航装饰工程有限公司 项目工地财务管理制度 为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法： 一、项目工地主要材料管理制度 建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。 1、材料购买 （1）购买主要材料时，首先由项目经理写出购买原材料申请单，报总经理批准，批准后报材料部门（供应部门）购买。 （2）材料部门（供应部门）在购料时一定要提供票据和相关资料（产品的合格证、检测报告、供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、组织代码证等，并在有效期内），内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。 2、材料入库 （1）材料部门（供应部门）在购回材料后，如要检验质量的，检验质量的后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。 （2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。 （3）材