特种设备生产（含安装、改造、维修）单位质量安全风险管控清单 .docx

特种设备生产（含安装、改造、维修）单位质量安全风险管控清单 目录 TOC \o "1-1" \h \u 17100 特种设备生产（含安装、改造、维修）单位质量安全风险管控清单 1 4446 锅炉质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） 2 29942 锅炉质量安全风险管控清单（安装（含修理、改造）） 8 10547 压力容器质量安全风险管控清单（设计） 15 18591 压力容器质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） 18 27234 气瓶质量安全风险管控清单（制造） 26 10159 压力管道质量安全风险管控清单（设计） 34 24569 压力管道元件（含安全附件）质量安全风险管控清单（制造） 37 7867 压力管道质量安全风险管控清单（安装（含修理、改造）） 45 17160 电梯质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） 54 11800 电梯质量安全风险管控清单（安装（含修理）） 58 14320 起重机械质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） 62 129 起重机械质量安全风险管控清单（安装（含修理）） 65 24310 客运索道质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） 69 7118 客运索道质量安全风险管控清单（安装（含修理）） 75 6801 大型游乐设施质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） 82 1173 大型游乐设施质量安全风险管控清单（安装（含修理）） 88 16657 场车质量安全风险管控清单（制造（含修理、改造）） 94 21424 场车质量安全风险管控清单（修理） 104 PAGE PAGE 2 锅炉质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 1 设计 设计的依据不符合要求 设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求 周排查 质量安全 总监 2 设计文件未经鉴定，也未经责任人员审查确认即用于生产 设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产， 周排查 质量安全 总监 3 未按规定对外来设计文件进行控制 按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制 周排查 质量安全 总监 4 未按规定办理设计修改手续 当设计发生修改时，按设计控制程序进行处理 周排查 质量安全 总监 5 材料与零部件 未按规定对受委托方实施质量控制 建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制 周排查 质量安全 总监 6 未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管 周排查 质量安全 总监 7 未按规定进行领用、使用控制以及材料标识 按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识 日管控 质量安全员 8 未按规定办理材料代用手续 按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续 日管控 质量安全员 9 作业（工艺） 未按规定制定通用、专用文件和技术交底 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 月调度 主要负责人 10 未对设计图纸的工艺性进行审查 对设计图纸进行工艺审查，并做好记录 日管控 质量安全员 11 未按规定对生产工艺执行情况进行检查 按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查 日管控 质量安全员 12 焊接 未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制 按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制，并做好记录 日管控 质量安全员 13 未按规定对焊接试板控制 明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存 周排查 质量安全 总监 14 焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求 按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺 周排查 质量安全 总监 15 焊缝返修未按规定执行 焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行 周排查 质量安全 总监 16 热处理 热处理工艺文件不符合要求 按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件 周排查 质量安全 总监 17 热处理设备不符合要求 热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定 月调度 主要负责人 18 热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范 按照法规、标准、控制程序文件的要求，进行过程控制，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告 周排查 质量安全 总监 19 未按规定对热处理外委进行控制 按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制 周排查 质量安全 总监 20 无损检