审计员的岗位职责（3篇）.doc

第PAGE1页共NUMPAGES1页 审计员的岗位职责 1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求，开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作; 2、参与部门安排的审计项目，包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据，并为其他相关IT服务提供支持; 3、针对公司IT审计中发现的问题，跟踪落实相关整改工作; 4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等; 5、领导安排的其他工作。 审计员的岗位职责（二） 1.协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。 2.协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致。 3.协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。 4.协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。 ____具体实施审计工作底稿的完成，包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。 6.对具体的审计测试形成审计结论，确保审计结论的正确性。 审计员的岗位职责（三） 1.核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2.结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4.按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款的客户催账收款; 5.及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。