QP采购与外包控制程序.docx

FUZHOU HUALIAN AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTDXXXXX汽车配件有限公司 FUZHOU HUALIAN AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD 页 数 PAGE 0/ NUMPAGES 5 文件编号 QP070800 体 系 16949质量体系 文件名称 采购与外包控制程序 1.目的：确保采购能做到适时、适量、适质以配合生产所需，充分发挥采购功能的作用，降低库存，提升产品的市场竞争能力，特制定本规范。 2.范围： 2.1本公司对外采购与产品有关的直接原材（物）料、外协零件组及辅材等。 2.2相关原材（物）料、外协零件组、辅材等供应商。 3.定义： 3.1采购方针 3.1.1择优厂商，确保料源，积极开发新厂商。 3.1.2确保物品品质，做好检验工作。 3.1.3适时管控采购作业，建立采购安全库存量，保证适时、适量供应生产所需。 3.1.4提高采购作业效率和人员的作业品质。 3.1.5防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。 3.1.6进行采购比价，以取得价廉物美的用料。 3.2.供应商：提供本公司所需的直接原材（物）料、外协零件组及辅材的供应厂家。 3.3.资料：包括图面、检试验规范。 3.4.采购比价分析：在分析各项零件的机能与成本，保持商品价值与机能的前提下改善采购方法或选用替代品、标准零件…等方式以降低成本的方法。 4.流程: 4.1新开发件采购流程 流程 权责单位 相关说明 表单 议价NY合约签订样件确认外包商送样发包报价供应商选择 议价 N Y 合约签订 样件确认 外包商送样 发包 报价 供应商选择 采购部 依《供应商管理程序》进行供应商的选择 采购部 供应商报价提出，由采购部受理 采购部 依报价资料，由采购部向供应商进行议价 [询价比较表] [采购核价表] 采购部 价格签决后，由研发中心向供应商发包试作 研发中心 《供应商初期样件批准程序》 研发中心 品管部 《样件管理程序》 采购部 与供应商签订[供货合同] 准备采购《品质记录管制程序》 供货合同 4.2.量产品内制转外制流程 流程 权责单位 相关说明 使用表单 记录管理应付帐款支付与销清应付帐款核算交货绩效考核入库验收收料订单跟踪采购订单变更与通知采购订单发放请 购 记录管理 应付帐款支付与销清 应付帐款核算 交货绩效考核 入库 验收 收料 订单跟踪 采购订单变更与通知 采购订单发放 请 购 生管部 《顾客沟通与合同/订单评审程序》 《生产计划与控制程序》 [月生产计划] [月采购计划] 采购部 《供应商管理程序》 [采购订单] 采购部 若采购订单有变更时，须重新订单并注明变更事项 [采购订单] 生管部 《仓储管理程序》 品管部 《进料检验程序》 仓库 《仓储管理程序》 [入库单] 采购部 《供应商管理程序》 财务部 财务部 [应付帐款明细表] 采购部 《品质记录管制程序》 5.内容: 5.1供应商选择：依[供应商管理程序]执行。 5.2报价 5.2.1报价单的提供以已获得本公司评估为合格的供应商为优先。 5.2.2如果顾客已有提供一份核准的外包商名单时，应从这份名单中所列的供应商选择采购各项相关的物料。 5.2.3凡采购品涉及管制性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规的佐证文件。（参照附件一 [管制性、危险性、有毒性采购物资一览表]） 5.2.4每一种原材（物）料、外协零件组及辅材原则上需两家以上的供应商进行报价，并记录于[询价比较表]。 5.3议价 5.3.1采购接到报价单后，需进行议价、比价并作成[询价比较表]。 5.3.2属下列情况者，则无须进行比价、议价： 独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 5.4价格议定经核准后填写[采购订单]；新产品依《供应商初期样件批准程序》执行后再决定是否购买。 5.5供应商提样及样件确认：依《供应商初期样件批准程序》执行。 5.6合约签定 5.6.1供应商经送样核准合格后，采购员根据采购计划制定[采购订单]，并将[采购订单]存档保存。 5.6.2交易发生争执时，均须依合约的核定条款处理，双方不得有异议。 5.6.3合约与订单如有涉及相关规格、标准时，须给予供应商提供图面或相关引用标准。 eq \o\ac(△,n)15.7请购：依《生产计划与控制程序》执行。采购员依据生产计划作成采购计划，经采购部经理审核后制作成采购订单。附[采购计划表] 5.8采购订单发放 eq \o\ac(△,n)2 5.8.1[采购订单]由采购部经理审核，权责主管审批后才能发给供应商。采购订单编号按月份编制。 5.8.2采购订单采用传真输送的方式，厂商订单接受与否应于采购订单中的供应商确认栏回馈。 5.8.3 任何一笔交