车辆安全检测站内审检查表.docx

条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 管理要求 组织4.1.1  查：1．独立法人地位： 机构设置的文件或营业执  有独立法人地位。 符合 有编委的设置文件。 符合 照； 法人登记证明； 是否有独立帐户。  有事业单位法人登记证明。 符合 有独立账号。 符合 4.1.2 4.1.3 非独立法人单位查： 母体法人单位的营业执照和法人登记证； 本机构设置的文件； 母体法人单位的公正性声明和授权声明； 本机构主要负责人的任命文件； 5) 是否有独立帐户。 查：1 要有固定场所，地址、用房面积； 2 要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。 若有可移动设施，应列出。 在手册中对机构场所的覆盖说明； 要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）； 不属于非独立法人单位。 有固定场所。经检查符合。 有，已列出。有说明。 有平面布置图。 不适用 符合符合 符合符合符合 要列出机构人员一览表，表中要说明 从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。 查：1.公正性声明； 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。 查：1. 是否制定了《保密和保护所有 权程序》。 2．通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施。 已列出。 符合 有公正性声明。 符合 已经作出要求。 符合 经查没有发现违反现象。 符合 已制定。 符合 无泄密行为。 符合 条款号 组织4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 检 查 内 容 查： 1.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。 2.非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。 查： 1．实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件； 独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件； 若最高管理者、技术管理者有变更，是否报发证机关或其授权的部门备案确认。 查：1.是否制定了各部门职责和各岗位职责，职责应清楚，不能有交叉不清的职责； 是否编制了职能分配表，分配表中的职能分配是否合理，与职责描述是否有矛盾？ 对关键岗位是否规定了代理人制度， 代理人是否明确？ 查：1.是否有监督员聘任文件？ 2.监督员的条件是否能满足准则的要求？ 检 查 记 录 有组织机构图，关系已明确。不适合。 经查有任命文件。 有任命文件。无变更。 经查符合。 经查符合。 已经做出规定，代理人明确。有监督员聘任文件。 满足。 检查结论 符 合 不适用符合 符合符合 符合 符合 符合 符合符合 查：1.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件； 2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定？规定是否合理 查：1.手册中对政府指令性任务的完成 （ 仅 是否规定了相应的措施？ 适 用 于 2.以往政府下达的指令性任务是否授 权 实 按期保质保量的完成？（抽查前一两验室） 年政府指令性任务的完成情况） 管理体系 有任命文件。 符合 有明确规定，规定合理。 符合 不适用。 不适用 4.2 管理体系 查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求？是否适应组织的自身实际运作？ 查程序文件目录，准则中规定的应制定的程序文件是否已制定？ 已覆盖覆盖了评审准则的全部要 符合求，适应组织的自身实际运作。 符合 全部制定。 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.2 管理 查：3. 查作业指导文件目录，对具体 已经制订。 符合 体系 的技术操作和仪器设备操作是否制订 了必须的指导文件？ 1. 需要记录的各类活动，是否制订 有记录表式，表式设计合理。 符合 了记录表式，表式设计是否合 理？ 2. 抽查管理人员 1~2 名，检测人员 经过抽查提问有个别人对体系文件 不符合 3~8 名，提问考核体系文件的精 精神没有理解到位。 神是否宣贯至有关人员？精神 是否被理解？ 4.3 文件 控制 查：1.是否编制了〈文件控制程序〉 2. 是否有受控文件清单？抽查 3~5 份 已编制。 有受控文件清单。 符合 外来技术标准，是否列入受控清单； 3. 文件发放是否有记录？从检测人员和管理人员处分别抽查 3~5 个文件， 有发放记录，经过抽查有发放记录。 符合 核对是否有记录； 4. 从自编管理文件和技术文件中分别抽查 3~5 个，检查是否有编制、审核、 经过抽查全部符合。 符合 批准人签名，文件是否有唯一性编号、 受控识别、版号标识； 5. 从文件受控清单中抽查 3~5 个技术 抽查了 5 个技术类文件可以方便获 符合 类文件，查相关文件使用人员是否能 取。 方便获取该文件； 3. 若文件有修订，查修订