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内部控制风险评估报告万能版
本次风险评估活动的组织和实施是在单位内部控制工作领导小组的领导下完成的。财务科和综合科抽调相关人员组成了内部控制风险评估小组，专门负责此次风险评估活动。本次风险评估主要涉及单位层面风险和业务活动层面风险。单位层面风险包括组织架构风险、经济决策风险、人力资源风险和信息系统风险。业务活动层面风险包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、合同管理风险以及其他风险。本次风险评估的主责部门是内部控制工作领导小组，而财务科和综合科则是配合部门。风险评估活动采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采
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