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天津市奥光科技发展有限公司 * 天津市奥光科技发展有限公司 * 程序文件培训 制作：罗来对 程序文件流程培训全文共14页，当前为第1页。 * 天津市奥光科技发展有限公司 * 文件/记录控制程序 质量手册 一级文件 程序文件 二级文件 三级文件 四级文件 规章制度 记录表单 TOG/ZSC TOG/CX ZL\XZ\ZY 部门拼音首字母 文件编号规则： 1、质量手册编号为：TOG/ZSC b) 程序文件编号为CX c) 三层次文件分类编号：质量文件编号为：ZL** 技术作业文件编号为：ZY（技）-** 行政文件编号为：XZ** d) 记录编号：JL** 其中SC、CX、ZL、JS、XZ、JL分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头， **为01开始的自然数。 2、编、审、修、批、收、废，为文件及记录的制定要素 TOG/ZSC 怎么做 怎么做 做的效果怎么样 做什么 程序文件流程培训全文共14页，当前为第2页。 * 天津市奥光科技发展有限公司 * 管理评审/内部审核控制程序 管理评审流程图 开始 管理评审计划 审批 管理评审准备 管理评审实施 管理评审报告 审批 评审报告输出 纠正预防 效果跟进 审批 文件输出 NG OK OK OK NG NG 管理者代表：质量方针、目标达成状况与质量体系运行适宜性和有效性的报告（包括可能影响质量管理体系的变更等信息） 质量部：实际的和潜在的失效分析及其对质量、安全或环境的影响以往管理评审所提出问题纠正措施实施状况的报告内、外部审核及纠正措施落实状况的报告 有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视与测量装置的控制信息等实施状况的报告。 管理部：人力资源和培训状况的报告持续改进工作报告 工作环境、安全生产和员工满意度的报告 生产部：持续改进项目（措施）实施状况的报告 工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告 财务部：主要财务指标、质量成本报告 技术部：新技术、新工艺采用实施状况的报告 产品和过程分析及纠正情况的报告 销售部：顾客反馈及市场分析报告 采购部：采购市场的变化及趋势分析 设备部：工作环境、安全生产/基础设施状态的报告 各 部：除以上特别规定的项目外，本部门所拥有的过程衡量指标的统计分析报告 程序文件流程培训全文共14页，当前为第3页。 * 天津市奥光科技发展有限公司 * 培训与员工激励控制程序 员工培训流程图： 开始 培训计划 提交管理部 制定年度培训计划 审批 实施培训 考核评定 判断 考核评定 归档 NG OK 培训归口：管理部 培训项目：新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作业人员、内审员 流程说明：每一年年初/年底各部门编制培训计划，提交管理部，管理部根据各部门的培训计划制定年度培训计划。 NG OK 程序文件流程培训全文共14页，当前为第4页。 * 天津市奥光科技发展有限公司 * 设备控制程序 文件归口：设备部 协助部门：技术部 主要流程： 年度保养/维修计划 开始 根据计划保养/维护 填写相关记录 存档 程序文件流程培训全文共14页，当前为第5页。 * 天津市奥光科技发展有限公司 * 市场分析顾客需求控制程序 流程图： 开始 市场调研 顾客开发 合同评审 投标 合同签订 接收订单 订单评审 组织生产 产品交付 a)常规合同评审 销售部对常规合同进行评审后，填写《合同评审表》，报总经理批准后实施； b)特殊合同评审 销售部填写《合同评审表》，报送总经理, 由总经理召集技术部、质量部、生产部、采购部等相关部门有关人员以会议形式对合同进行评审； c)评审内容 主要为顾客要求产品的数量、规格、特性要求、交货期、付款方式、交货方式、售后服务等要求； d)通过评审与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； e)证实有本公司能够满足规定的要求，才能够向顾客提出承诺及签订合同； f)评审结果及评审所引起的措施的记录由销售部保存并建立《合同台帐》 程序文件流程培训全文共14页，当前为第6页。 * 天津市奥光科技发展有限公司 * 开发研究控制程序 流程图 开始 开发研究策划 市场需求信息、任务委托书、合同、协议等 项目立项书 输入 输出 编制开发研究计划 人、机、料、法、环、进度、评审验证方式 开发研究计划书 开发研究输入 a）设计依据性文件：设计基础资料、设计任务书、合同与评审结果； b）技术规范、标准、法规；c）开发项目质量特性和功能规定要求。 a）设计图纸、设计说明书、计算表格 生产设备、制造方法、安全性信息； 材料、验收准则； 包装、搬运、储存，产品防护 开发研究评审 开发研究验证 开发研究确认 开发研究更改 开发研究评审记录单 开发研究验证/试验记录单 开发研究确认记录 开发研究变更通知单 存档 导入量产 程