2022年RBT214检验检测机构管理评审报告.docx

2022年检验检测机构内部管理体系管理评审报告 说明：依据 《RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》编制 评审目的 评价组织按《RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检 测机构通用要求》建立的检验检测机构内部管理体系的适宜性、充分性 和有效性，以及检验检测机构制定的检测和校准管理方针、目标和指标 的实现情况以及实现过程持续改进的措施实施情况。 评审范围 与检验检测机构内部管理体系运行相关的所有过程(活动) 评审依据 1、RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用 要 求 ； 2、管理手册、程序文件及相关管理制度； 3、适用的法律法规要求和其他关于检验检测机构校准和检测相关 的要求 ； 4、顾客特殊要求。 评审时间 2022年03月05日 地点 四楼会议室 参加人员 检验检测机构负责人及各部门责任人 管理评审 输入 ≥检验检测机构相关的内外部因素的变化 >目标的可行性 >政策和程序的适宜性 >以往管理评审所采取措施的情况 >内外部审核 2 管理评审 报告 > 纠 正 措 施 >工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化 >客户反馈及投诉 >实施改进的有效性 >资源配备的充分性 >风险识别的可控性 >结果质量的保障性 >其他相关因素 >各部门工作汇报 过程评价 1.与检验检测机构相关的内外部因素的变化 本检验检测机构定期组织检验检测机构人员对检验检测机构检测 和校准活动相关的法律法规要求以及其他相关要求定期进行识别、搜 集、评价和更新。现有的检验检测机构法律法规要求和其他要求均为最 新要求，符合国家以及当地政府机构和顾客的要求。 本检验检测机构主要从事XXXXX(根据公司实际情况填写)等的检 测和校准活动，目前检测和校准的项目以及选定的方法没有任何的变 化；针对客户所要求的检测和校准项目，本检验检测机构全部使用标准 检测方法，并对检测方法进行了验证，并通过标准查新，目前所有的方法 均为最新标准，没有发生方法的变更；本检验检测机构所有的检测和应 用于校准的设备均按标准方法的要求配置，因方法和工作量均无变化， 3 管理评审 所以目前所配置的检测和应用于校准的设备能满足检验检测机构的检 测和校准工作需求。 2. 目标的可行性 检测中心质量管理目标： 1)检测数据差错率≤2%; 2)检测报告差错率≤5%; 3)检测报告准时率≥98%。 经统计，2021年01月至2021年12月共出具的检测报告XXX份，经 过对检测报告进行统计分析，检测数据差错率为0,检测报告差错率为 0,检测报告准时率为100%,已超过所定的目标。共发放了客户满意度 调查表XXX份结果均为满意，客户满意率为100%。 3.政策和程序的适宜性 本检验检测机构定期组织内部工作人员对本检验检测机构检测和 校准活动相关的法律法规要求以及其他相关要求定期进行识别、搜集、 评价和更新。现有的检验检测机构法律法规要求和其他要求均为最新要 求，符合国家以及当地政府机构和顾客的要求。 4.以往管理评审所采取措施的情况 在2021年进行的管理评审中，共提出四个改进项目，均得到有效实 施和完成，经跟踪验证确认符合管理评审时提出的改进要求。管理评审 改进项目100%关闭。 5.近期内外部审核的结果 外部审核 4 报告 管理评审 报告 2021年12月23日至24日，CNAS对本检验检测机构进行了定期监 督审核。这次外审是对本检验检测机构通过中国合格评定国家认可委员 会现场评审取得资格以来的第二次监督审核，是对管理体系质量手册、 程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督审核采用抽样审核 的方式，对本检验检测机构的管理体系和检测质量进行了监督审核。本 次外部审核共提出2个一般不符合，4个改进项，无严重不符合项目。 一般不符合和改进项目均在规定时间内完成了整改且获得监督审核机 构的认可。 内部审核 2021年10月25日至26日对本检验检测机构管理体系全部要素、全 区域和所有岗位包括检测活动开展了一次内部审核，在本次审核过程 中，发现不合格项共3个，主要分布在质量负责人、档案管理员和样品 管理员3个岗位，均为一般不符合项，无严重不符合项，对这些不符合 项，内审员下发《内审不符合报告》,要求责任部门或岗位分析原因进 行整改，内审组成员分别对整改后的情况进行了效果验证，验证结果为 符合整改要求，彻底消除了不符合项的因素。 内审不符合项情况如下表： 序号 部门/岗位 存在问题 1 档案管理员 存档的外来文件没有盖受控章，未 受控 。 2 质量负责人 个别员工对质量目标的认识，对质量 不足够，不能全部答出。 目标理角 3 样品管理员 样品的标识不完整。 5 管理评审 报告 6.纠正措施 6.1 2021年1