《机关单位采购内控管理制度》.docx

机关单位采购内控管理制度 为了加强对政府物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，减少采购风险，结合实际情况，制定本制度。 适用范围 适用于机关内部财政性物资采购与服务的过程。 职责分工 各委室(单位):负责公共采购预算的申报和采购需求的确定；与监督厅核实需要、审查文件和签订合同；执行和接收组织，付款处理；为采购活动的需求报告、合同签订和履约验收提供必要的文件。 办公室:带头组织建立内部采购控制系统；它负责综合和批准公共采购预算以及审查和批准公共采购报告；编制公共采购预算和计划；初次请购单和采购文件；负责采购项目的执行；审查付款程序和收款结果；指导采购活动所