全球食品安全标准BRCGS第九版内部审核检查表.pdf

作者李柏伦，翻版盗卖必追究责任 全球食品安全标准BRCGS第九版内部审核检查表 符合情况 标准编号 标准要求 检查内容 Y, N. 1 高级管理层承诺 高级管理层承诺与持续改进 ※1.1 工厂的高级管理人员应证明完全致力于实施 《全球食品安全标准》的各项要求和可促进持续改进食品安全、质量管理、工厂食品安全和质量文化的流程 工厂应制定成文的政策， 说明工厂打算履行其按规定的质量生产安全、 合法和真实产品的义务，及 1.1.1 其对客户的责任此项政策应：• 由工厂的总负责人签署 • 向全体员工传达 • 包括持续改进工厂食品 安全和质量文化的承诺 工厂的高级管理人员应制定和维护一个清晰的计划来开发和不断改进食品安全和质量文化。该计划还 应包括实现的积极文化变革所需的措施。 这应包括： ①包括工厂内影响产品安全的所有部分、 定义明确的活动至少，这些活动的设计应围绕: 1.1.2 • 清晰、公开的产品安全沟通 • 培训 • 员工反馈 • 维护和改进产品安全过程所需的行为 • 产品的安全性、真实性、合规性和质量相关行为的绩效衡量 ②一个行动计划，说明这些活动将如何实施和衡量，以及计划时间表 ③ 对已完成活动的有效性的评估。 计划至少每年进行一次评审和更新。 工厂的高级管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本 《标准》 维护并改进所 生产产品的安全、 真实性、合法性和质量。这些目标应： 1.1.3 • 编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施 • 明确地向相关员工传达 • 受到监督，而且每个季度至少向工厂的高级管理层和所有员工报告监测结果和成果。 应按适当计划的时间间隔 （至少每年举行一次） 举行由工厂高级管理层参加的管理评审会议， 以审 查工厂对本 《标准》和 1.1.3条款所设目标的执行情况。 审查过程应包括对以下各项的评价： 1.1.4 • 上一次管理评审的行动计划和时间框架• 内部、第二方和/或第三方审核的结果 • 任何没完成的目标，需了解背后的原因。该信息应在设定未来目标时使用，以促进持续改进 • 任何客户投诉以及任何客户反馈的结果• 任何事故 （包括产品召回和撤回），纠正措施，不合格结 作者李柏伦，翻版盗卖必追究责任 果，及不合规材料 • HACCP、食品防护和真伪鉴别体系和食品安全和质量文化计划的有效性• 资源要求。 会议记录必须编制成文且用于对目标进行修订。审查过程中所商定的决策和措施应有效地向相关员工 传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。 工厂应制定有据可查的会议计划， 使食品安全、真实性、合法性和质量问题得到高级管理层的关注。 1.1.5 此类会议应至少每月举行一次。 公司应制定一个保密报告系统， 以便让员工报告与产品安全、 真实性、合法性和质量有关的任何疑 虑。 1.1.6 用于报告疑虑的机制 （例如相关电话号码）应该清晰传达给员工。公司的高级管理层应具备一个流程 来评估任何上报的疑虑。评估记录，以及必要时采取的行动，都应有书面记录。 公司的高级管理层应提供安全的、并且依照本 《标准》的要求生产食品所需的人力和财力资源，以生 1.1.7 产安全、 可靠、合规、符合规定质量的产品，以及符合本标准的要求。 公司的高级管理层应建立相应的体系，以确保工厂及时了解并评