消防设计审查和验收服务项目服务方案.docx

消防设计审查和验收服务项目 技术服务方案（第三部分） 第四章 质量保障方案及措施 一、质量保证方案 认真查阅工程建设单位申请消防验收备案提交的建设工程资料，核对消防设计执行的国家工程建设消防技术标准内容，并作为审查的依据。建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。 既有建筑改造利用不改变使用功能、不增加建筑面积的，宜执行现行国家工程建设消防技术标准，不得低于原建筑物建成时的消防安全水平。历史文化街区、历史建筑改造确实无法满足现行国家工程建设消防技术标准要求的，应制定科学合理的技术方案，由当地主管部门会同有关部门，组织工程建设单位、业主单位、利害相关人等依法会商解决，确保满足消防安全需要。 （一）、加强培训，提高审查人员的专业水平 每年安排一定审计经费组织审查人员参与业务培训工作，学习理论知识和专业知识，更好地调动审查人员的工作热情，为其提供发展空间。注重提高消防验收人员的专业水平 　　建筑工程中的消防设计不仅仅涉及诸多技术要求，同时也涉及到多种消防法律法规的要求和规范，要达到全面、有效的进行消防设计及验收检查，必须通过专门的高技术水平验收人员进行验收检查，要求验收人员不仅熟识消防相关规范和要求，更要熟识建筑施工技术等等，只有这样才能在审核设计图纸时才能判断其是否符合设计要求，并对存在的不足指出改进的地方，才能在现场验收检查时判断消防工程是否合规合理。为此，消防机构必须注重人员的培养，防止人员年龄断层等问题，只有这样才能培养一批合格的高素质验收人员。 （二）、培养作风严谨，慎独、勤思的内部审查队伍 每一位审查人员都应具备：严谨的工作态度，坚持原则，忠于职守；高度的敬业精神，踏实肯干，一丝不苟；高度的自我约束能力，清廉谨慎，不徇私情；勤于思考的工作习惯，善于推敲，洞察秋毫。 （三）、建立健全内部审查质量管理控制机制 1、要进一步强化审前调查的质量管理 一是确定审前调查内容，充分考虑特定内部审查项目的实际情况，使调查内容尽可能全面。 比如，被审查单位的纸质或电子资料，并对取得的情况资料进行初步分析性复核，对内部控制和审查风险开展初步评估，对内部控制等薄弱环节或可能出现问题的环节进行充分有效的分析判断。 2、是采取适当的方式开展审前调查。 比如，到被审查单位及其上级相关部门了解情况，到被审查单位调阅部分资料进行试审查等。 3、要强化项目实施方案的质量管理 审查实施方案是针对某建设工程项目进行的详细安排，不仅要规范步骤程序，而且要有针对性和可操作性，增强方案对整个项目实施过程的控制力和指导力。 4、是明确审查目标、对象、范围、工作要求等，说明检查的具体内容，必须检查或不需检查、重点检查或一般检查的内容应尽可能明确，做到重点突出，防止检查过程遗漏重点。 5、是内部审查部门负责人要审查方案的可行性，并报经主管领导审批，同时要全面掌握和控制项目实施过程，并在遇到需要调整方案的重大事项时，及时报批调整方案。 6、要加强审查验收证据的质量管理，规范审查验收人员书面记录 按照内部审查制度的要求，取证要符合可靠性、充分性和相关性原则，即审查证据必须与事实相关联，能够可靠地反映客观事实，足以支撑审查验收结论。发现审查验收证据不符合要求的，应当责成相关人员进一步取证，确保审查验收证据质量。 7、要注重抓好审查验收工作底稿的质量管理 高质量的审查验收工作底稿要求格式规范、内容完整、结论恰当。内部审查验收质量管理部门要对审查验收方案确定的具体审查验收目标是否实现、审查验收步骤和方法是否执行、事实是否清楚、审查验收证据是否充分、审查验收结论是否恰当等进行复核，确保审查验收工作底稿的真实性、充分性和完整性。 8、要进一步建立三级复核制度 如专业项目负责人、内部质量审查验收部门负责人或者项目负责人、实施项目的技术负责人（或审计质量专职复核人员）和内部质量审查验收部门负责人逐级审查的制度。各级复核人员应明确其具体复核内容和责任，实现层层把关，级级负责，确保每一个审查验收项目的每一个环节自始至终都处于适当层次的控制之中。除了各项要素齐全以外，最重要的是审查验收事实是否清楚，对问题的叙述是否简洁、全面、明了，审查验收结论是否恰当。 9、加强审查验收报告的质量管理 （1）在草拟审查验收结论报告过程中，除了要保证结构完整、内容全面外，关键是要提高审查验收评价、结论和意见建议的质量，做到评价客观、结论准确，提出的意见及建议符合实际、可操作性强。 （2）审查验收项目负责人要对报告的真实性和完整性负责；审查验收专业负责人要审查实现审计目标的有效性程度，对审查验收结论和评价的恰当性负责。 10、积极做好审查验收成果的运用与转化工作 （1）是审查验收应发挥决策参谋的作用，审查验收结论的正确性和及时性应作为内部考核以及资源配置的重要参考依据。 （2）是加强项目审查验收