隐患排查记录表-模板（燃气行业）.docx

企业安全生产隐患排查记录表 企业名称： 检查日期： 2022 年 月 日 企业概况 行业类别 原辅材料 -- 成立日期 主要产品 -- 企业地址 设备设施 液化气储罐4台，液烃泵4台 主要建筑物 灌装间、罐区、消防泵房、控制室、空瓶库 工艺流程 液化气卸车-储存-灌装 序号 存在问题 整改建议 相关依据 现场隐患照片 备 注 1 液化气站站区未设置应急疏散路线图 液化气站区设置应急疏散路线图 《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)4.2.20 2 控制室、卸车区灭火器未成组放置，卸车区的灭火器超过检修期限未定期检修 控制室、卸车区灭火器成组放置，灭火器按照规范要求定期检修 3 控制室未设置应急照明，监控系统控制箱未进行跨接，存在故障未及时处理，未设置可燃气体报警仪分布图 控制室设置应急照明，监控系统控制箱进行跨接，对存在故障及时处理复位，设置可燃气体报警仪分布图 4 卸车区未设置固定防撞措施 卸车区设置固定防撞措施 5 消防泵房未设置应急照明，控制箱未设置当心触电警示标志，未进行跨接接地，消防配电线路未套金属管防护 消防泵房设置应急照明，控制箱设置当心触电警示标志，进行跨接接地，消防配电线路套金属管防护 6 罐区的灭火器未按照要求每半月检查一次 罐区的灭火器按照要求每半月检查一次 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444 5.2.1-2.2.4 7 罐区防护堤存在电气线路穿过处未封堵和存在较大裂缝的问题 罐区防护堤进行修复和封堵 8 储罐液位计未进行上限标识 储罐液位计进行上限标识 9 储罐区梯台设置不符合规范要求 储罐区梯台设置应符合规范要求 10 部分管道安全阀底部的阀门未全部开启 管道安全阀底部的阀门全部开启 11 灌装间部分压力表未粘贴最近的检验合格标志，未设置上限标识 压力表粘贴最近的检验合格标志，设置上限标识 12 采用软管进行液化气卸车 采用卸车鹤管进行液化气卸车 13 2022年培训计划中缺少批准人签字，个别培训记录中缺少培训效果评价，个别人员培训档案中缺少三级教育内容 培训计划由主要负责人批准人签字，培训结束后进行培训效果评价，对新上岗从业人员进行三级教育，建立记录 14 未提供综合性检查表、季节性检查表、节假日检查表等安全检查表 编制综合性检查表、季节性检查表、节假日检查表等安全检查表 15 应急救援管理制度、事故管理制度等未结合341号令，342号令进行修订 应急救援管理制度、事故管理制度等结合341号令，342号令进行修订 现通知被检查单位对上述问题于 年 月 日前整改完毕。 检查专家签字： 我已仔细阅读上述问题，以上情况属实。单位/企业签字： 主管部门人员签字：