职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表.docxVIP

. PAGE 2 泸州市龙马潭区第二人民医院 职业健康体检质量管理体系内部审核检查表 被审核部门 体检科 内审员 日期 2020.12.08 审核依据 职业健康检查机构资质审定条件、职业健康监护管理办法；GBZ 188职业健康监护技术规范、放射工作人员职业健康管理办法、GBZ 235放射工作人员职业健康监护技术规范 管理要求 审核内容 检查记录 审核结果 1. 组织机构 具有独立法人资格 查看证书 符合 持有有效的《医疗机构执业许可证》 查看证书 符合 有职业健康检查专门科室和岗位 现场查看 符合 有专门或兼顾的质量管理科室或岗位 现场查看 符合 科室或岗位设置与开展的职业健康检查项目相适应 现场查看 符合 科室或岗位职责明确、接口顺畅，运行有效 现场查看 符合 能独立开展相应职业健康检查工作 现场查看 符合 职业健康检查机构应维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预 现场查看 符合 2. 质量管理体系 应有与其组织结构、资源、所开展服务项目相适用的职业健康检查质量管理体系 查阅资料 符合 质量管理体系应能维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预 查阅资料 符合 体检机构应遵守职业健康监护的伦理道德规范，保护劳动者的隐私 现场查看 符合 采取必要的措施防止职业健康检查结果被用于其他目的 查看制度 符合 应有文件化的职业健康检查质量管理体系 查阅资料 符合 审核内容 检查记录 审核结果 职业健康检查机构质量体系文件构成层次一般可分为：质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格 查阅资料 符合 2.1 质量手册的内容应包括但不限于 质量方针、质量目标、公正性声明或服务承诺 查阅资料 符合 组织机构或科室及岗位结构 查阅资料 符合 质量管理、行政管理、技术或业务管理的职责权规定 查阅资料 符合 应任命关键岗位或关键技术人员，并对其职位、职能、责任、权限作出规定 查阅资料 符合 如：业务负责人、技术负责人、质量负责人、各部门或岗位的业务负责人、授权签字人、主检医师、检查检验医技师、结果评价人员、质量监控或审核人员等 查阅资料 符合 科室及岗位职责权规定 查阅资料 符合 科室及岗位之前工作接口沟通程序 查阅资料 符合 组织机构图 查阅资料 符合 职业健康检查与报告工作流程图 查阅资料 符合 主要管理负责人、技术负责人、质量负责人的说明 查阅资料 符合 人员一览表 查阅资料 符合 仪器设备一览表 查阅资料 符合 各类人员职责 查阅资料 符合 质量监控或考核 查阅资料 符合 档案管理等 查阅资料 符合 2.2 质量手册或程序文件应包括但不限于以下内容 职业健康危害因素界定与职业健康监护规程 查阅资料 符合 审核内容 检查记录 审核结果 职业健康监护人群界定与操作规程 查阅资料 符合 职业健康监护分类和周期控制程序 查阅资料 符合 职业卫生调查与职业健康监护资料信息的收集和应用控制程序；程序应对与职业健康监护相关信息、资料的收集、应用、保存、报名、安全，以及对资料信息的完整性、准确性和及时更新作出规定 查阅资料 符合 职业健康监护目标疾病控制程序 查阅资料 符合 职业健康监护检查检验项目确认与控制程序；程序应分别对目标疾病为国家职业病目录和对目标疾病为非国家职业病目录分别制定检查检验项目的确认依据、方法与内容做出规定 查阅资料 符合 职业健康监护检查检验方法确认程序 查阅资料 符合 职业健康检查的委托、要求或合同控制程序 查阅资料 符合 职业健康检查方案或计划控制程序 查阅资料 符合 职业健康检查服务标识及可追溯性控制程序 查阅资料 符合 职业健康体检操作程序 查阅资料 符合 职业健康检查生物材料采集操作规程 查阅资料 符合 门诊个体职业健康体检操作规程 查阅资料 符合 门诊团体职业健康体检操作规程 查阅资料 符合 用人单位现场职业健康体检操作规程 查阅资料 符合 职业健康体检结果质量保证程序 查阅资料 符合 职业健康检查结果评价程序 查阅资料 符合 职业健康检查报告书编写程序 查阅资料 符合 职业健康检查报告控制程序 查阅资料 符合 审核内容 检查记录 审核结果 职业健康监护档案和和管理档案控制程序 查阅资料 符合 人员培训或继续教育程序； 程序应规定：为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等 查阅资料 符合 职业健康检查质量体系内部审核程序 查阅资料 符合 职业健康检查质量体系管理审核程序 查阅资料 符合 保持公正和诚信管理程序，程序应为维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预做出的规定 查阅资料 符合 保护劳动者隐私和职业