行政事业单位内部控制关键岗位责任制及其人员管理模板.docx

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2022-08-01 发布于山东
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内部控制关键岗位责任制及其人员管理一、关键岗位责任制及不相容职责本单位不相容岗位与职责包括但不限于申请与审核审批、审核审批与执行、执行与信息记录、审核审批与监督、执行与监督等，推动形成内部权力相互制约、相互监督的良好运行工作机制。内部控制各关键岗位责任制如下：（一）预算管理关键岗位岗位简介岗位名称隶属部门直属上级预算管理岗办公室办公室负责人 1.组织制定预算管理的有关办法、管理规定和细则，报经预算管理领导小组（预算管理委员会）审批。 2.负责本单位预算日常管理的组织协调工作；组织年度预算编报工作，明确预算编报的政策依据、标准和具体要求；指导并组织各预算主体进行预算编制。 3