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责任清单表格 责任清单表格 厂级安全检查清单 组织人 检查时间 年 月 日 检查人员 计划 每月不少于一次检查 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 安全教育培训 1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。 2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。 3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。 4. 车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。 资料查看 2 相关方管理 1.相关方资质和入场手续 2.相关方作业人员安全培训资料 3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。 4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。 5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。 6. 车间及班组对相关方动态管理。 7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 现场查看 3 劳动纪律 1.中夜班劳动纪律 2.员工精神状态是否良好 3.禁止酒后上班和班中饮酒 4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事 现场查看和抽查监控 4 煤气设施设备 1.煤气设施设备防腐情况是否良好，有无煤气泄漏现象，煤气管道介质名称及流向标识。 2.阀门是否润滑良好，灵活可靠。 3.安全附件、安全防护配置情况 现场查看 6 消防器材 1.消防器材配置情况是否符合要求 2.作业现场是否配置有应急疏散图 3.车间及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录 4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通 现场查看 7 应急器材 1.应急器材配置情况是否符合要求 2.定期维护保养，做好记录 3.定期送检 现场查看 8 “四防”管理 1.四防物资配置 2.边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。 3.“四防”值班人员到岗情况 现场查看 9 职业健康 1.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示 2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况 3.现场警示标识等 3.各车间班组建立劳保用品发放台账 现场及资料查看 10 特种设备 1.特种作业人员是否人证合一 2.特种设备质量合格证件 3.特种设备维护保养情况 现场及资料查看 备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。 动火作业安全风险防控清单 序号 确认内容 确认结果 确认人 1 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 2 是否明确现场负责人、作业人员及其安全职责 3 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 4 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 5 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 6 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 7 作业现场通风是否良好，应打开门窗，必要时要强制通风。 8 动火设备内部构件是否清理干净，达到动火条件 9 是否断开与动设备相连接的所有管线 10 动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等是否已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 11 作业人员安全防护用品是否配备齐全有效 12 高处作业是否采取防火花飞溅措施，大于5级风时禁止动火 13 是否消除动火点周围易燃物 14 电焊回路线是否接在焊件上，把线是否未穿过下水井或其他设备搭线 15 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源的距离是否大于10m，两瓶距离是否大于5m 16 作业人员是否经现场负责人许可后开始作业 17 作业期间现场是否配备足够的消防设施 18 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 19 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 临时用电作业安全风险防控清单 序号 确认内容 确认结果 确认人 1 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 2 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 3 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 4 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 5 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 6 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 7 安装临时线路人员是否持有电工作业操作证。 8 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路是否达到相应的防爆等级要求。 9 临时用电的单相和混用线路是否采用五线制。 10 临时用电线路架空高度民主在装置内是否不低于2.5m，道路是否不低于5m。 11 临时用电线路架空进线是否未采用裸线，是否