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某区审计局内部评价与监督管理制度
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一、 成立内部监督工作小组
组长：xx
副组长：xx
成员：xx、xx、xx、xx
二、内部审计部门：结合本单位实际情况，通过购买服务的方式聘请第三方机构进行内部审计。
三、内部监督的内容
1、单位经济活动的决策、执行、和监督是否实现有效分离；权责是否对等；议事决策机制是否建立；重大经济事项的认定标准是否确定而且一贯地执行。
2、内部管理制度是否符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、范围和程序；内部管理制度是否符合本单位的实际情况。
3、授权审批的权限范围、审批程序和相关责任是否明确；授权审批手续是否健全；是否存在未经授权审批就办理业务的情形；是否存在越权
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