安全基础管理检查表.docx

安全基础管理检查表 受检单位： 检查人员： 检查 序号 时间： 督查内容 检查要点 依据的法规标准条款 检查结果 备注 √ × 1 安全生产管 理组织机构 生产经营单位应当建立健全安全生产管理组织机构。设置安全 生产管理部门，配备相应数量的专兼职安全管理人员。安委会 主任由本单位行政主要负责人担任。 《安全生产法》 (主席令第70号) 第十九条； 《中央企业安全生产监督管理暂行办法》 (国资委令第21 号) 第七条； 2 专职安全管理人员比例不得低于从业人员总数的5‰，其中专业 技术人员比例应当达到80%以上。200人以下的生产经营单位应 至少配备1名专职安全管理人员。 《安全生产法》 (主席令第70号) 第十九条； 3 主要负责人 、安全管理 人员取证情 况 生产经营单位的主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员 应当接受安全资格培训，具备相应的安全生产知识和管理能 力，经安全生产监督管理部门考核合格取得安全资格证书后方 可任职。证书在3年有效期内。 《生产经营单位安全培训规定》 (国家安监总局令第3号) 第四条； 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 (国家安监 总局令第20号) 第六条； 《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》 (安监总培训 〔2013〕104号) 第二十八条； 4 特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全技术培训， 取得特种作业操作证后方可上岗作业。证书在6年有效期内。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 (国家安监 总局令第30号) 第五条、第十九条； 5 安全制度及 操作规程 安全生产责任制建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营 范围及岗位适用性；党政主要负责人对本单位安全生产工作同 时担责的制度性规定。 《中国石油天然气集团公司安全生产和环境保护责任制管 理办法》 (中油安[2014]13号) ； 《辽河油田公司安全生产和环境保护职责编制方案》； 6 查机关科室排查梳理规章制度、操作规程、管理缺陷情况； 《辽河油田公司健康安全环保工作计划》 (中油辽字 [2014]1号) ； 7 在工作岗位标明安全操作要点；及时向员工公开安全生产行政 处罚决定、执行情况和整改结果。 《企业安全生产风险公告六条规定》 (国家安全监管总局 令第70号) 8 查新技术、新工艺、新产品、新设备安全管理情况。 集团公司《关于进一步加强“四新”安全管理的通知》 (安全[2013]336号) ； 9 HSE岗位履职 卡执行情况 查基层单位是否按要求制定岗位HSE履职承诺卡，承诺卡是否突 出各岗位HSE职责、岗位风险和控制措施、岗位应急处置。 《辽河油田公司健康安全环保工作计划》 (中油辽字 [2015]5号) ； 11 基层单位是否对履职承诺卡执行情况进行考核。 12 查岗位员工对本岗位履职承诺卡掌握情况。 13 陆上石油天然气新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施必 须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 《安全生产法》 (主席令第70号) 第二十四条； 14 可行性研究阶段，应当委托有相应资质的安全评价机构进行安 全预评价，并编制预评价报告。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》 (国 家安监总局令第36号) 第九条； 检查人员：受检单位：检查时间：序号 督查内 检查人员： 受检单位： 检查时间： 序号 督查内容 检查结果 √ × 检查要点 依据的法规标准条款 备注 安全基础管理检查表 15 建设项目“ 三同时”管 理 初步设计阶段，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安 全设施进行设计，编制安全专篇。安全专篇应当报相应安全生 产监督管理部门进行审查。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》 (国 家安监总局令第36号) 第十一条、第十三条； 16 安全设施竣工或者试运行完成后，应当委托有相应资质的安全 评价机构对安全设施进行验收评价，并编制验收评价报告。安 全设施经相应安全生产监督管理部门验收合格后，方可正式投 入生产和使用。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》 (国 家安监总局令第36号) 第二十三条、第二十四条； 17 施工现场设备设施、安全防护设施完整性； 《辽河油田公司建设项目安全设施“三同时”管理办法》 (中油辽字[2013]219号) ； 18 施工现场是否符合安全生产条件、周边环境风险识别及防护情 况； 19 施工作业人员是否存在违章指挥、违章作业等不安全行为； 20 查施工现场派驻安全监督，生产单位、建设单位、监理、监督 等部门现场监管情况； 21 查施工人员驻地安全、消防、健康防护情况； 22 非常规作业 安全措施落 实 作业许可申请、批准、实施、变更及保存情况。是否按流程开 具作业许